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某公司上半年度财务分析报告--第1页

强化监管力度促进主业发展

xx集团公司20xx年上半年度财务分析报告

经过近三年多时间的整合,xx集团的市场竞争力得到有效发挥,承接工程

任务节节攀升,为主业经营稳步发展提供了坚实基础。上半年,新签订合同金

额、主营业务收入、利润总额等都超过历史同期水平,主业规模在不断扩张时

期,需要不断强化监管力度,确保企业处于规范运行状态,才能实现“在发展中

解决问题”的战略目标。

现就集团公司20xx年上半年度财务状况分析如下:

(一)主营业务收入完成情况

单位:万元

单位名称本年累计同期预算增减额增减%年预算指标年预算%

序012=1-24=3/256=1/5

号集团公司26163.5326871.66-708.13-2.6457100.0045.82

单位名称本年累计上年同期增减额增减%考核基数年考核%

026163.5322245.063918.4717.6257100.0045.82

17159.524327.232832.2965.4516000.0044.75

24006.845536.57-1529.73-27.6316000.0025.04

34355.072792.031563.0455.986000.0072.58

41350.201254.6195.597.626000.0022.50

51261.751800.64-538.89-29.936000.0021.03

61961.131272.03689.1054.173000.0065.37

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某公司上半年度财务分析报告--第1页

某公司上半年度财务分析报告--第2页

889.16169.73719.43423.873000.0029.64

83333.362380.50952.8640.033000.00111.11

984.0886.72-2.64-3.040.000.00

100.00583.44-583.44-1.000.000.00

上述数据显示:上半年度累计实现主营业务收入26163.53万元,比上年同

期增加3918.47万元、增幅为17.62%,完成年度考核指标的45.82%;比同期

预算减少708.13万元、减幅为2.64%,完成同期预算指标的97.36%。

与上年同期变化的主要原因是:在建大型项目较多,相应结转收入的份额增

加,推动主营业务收入的增长。如xx发展势头,主营业务收入出现大幅度的增

长,合计占集团总额的64.24%;主业经营单位中仅有xx公司出现萎缩现象。

与同期预算变化的主要原因

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