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来料检验管理办法及管理流程--第1页
检验管理办法及管理流程
11、目的：
为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足
我司客户之要求，特制定此办法。
22、范围：
适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。
33﹑职责：
3.1品管部:
IQC负责来料的检验、判定、标识、记录，供方质量改进的追踪；
3.2技术部：负责提供相应的、完整的技术资料（如技术图纸、样品
检验/认可书、检验标准等），新样品及新样品确认，测试所需夹、治
具；3.3采购部：提供采购单（或采购物资清单），对物资的报检，
反馈不良进料之信息给供应商，并追回其原因分析与改善措施，主导
物资评审（特采，加工挑选等）；向供方索要各类所需的报告3.4销
售部：负责处理与反馈客供不良物资之信息，提供客户特殊要求；
3.5仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物
资的退货。超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈44、
各词定义：
IQC——IncomingQualityControl进料品质控制AQL——
AcceptableQualityLevel允收品质水准MRB——MaterialReview
Board物资评审委员会/小组CRI.——Critical致命缺陷（A类）：指
在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危
害的缺陷MAJ.——Major主要缺陷（B类）：指会降低或失去产品功
能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.——Minor次要缺
陷（C类）：指不影响产品性能，装配，安全或销售等之外观不良，
如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。
55、工作程序：
来料检验管理办法及管理流程--第1页
来料检验管理办法及管理流程--第2页
5.1
5.2新样品确认由技术部进行，样品确认合格后封样给品管人员
留样校对。小批量（样品）试用，品管部IQC参照采购与开发相关
规定执行，必要时检验员做可追溯性标示或记录；5.3外购或加工物
资到达公司后，供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检
区，并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示（必须包括产品或物资
名称、编号、采购、销售订单号（通用件除外）、数量、送货时间及供
应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核
对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的
送货单进行报检（外购成品由QA检验、其它的物资由IQC检验）
若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检；5.4
IQC检验员根据送货单、采购单（或采购物资清单），对所有物
资进行先后检查（生产急用应先检，常规检测原则上在一个工作日内
完成检验，需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行）。
检验时首先核对其供应商名称、物资名称/规格、编号、包装、放置是
否正确规范，再采用随机且均匀的抽样方式，其抽样标准参照
GB2828-2003，抽样方案如下：
5.4.1客户对进料检验之抽样方
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