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政府采购管理处财政业务管理内部控制制度

第一章总则

第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,

依据市级财政预算管理内部控制制度、市级财政预算执行管

理内部控制制度和市级财政监督管理内部控制制度制定本制

度.

第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务

的具体流程,对风险点进行识别、控制和防范,对部门和岗位

人员的责任进行确认和追究.

第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计

划以及政府采购资金专户的管理.

第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控

制.

第二章职责分工

第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章

制度;编制政府采购预算和计划;经市政府授权拟订政府集

中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准;审批政府

采购方式;对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案;

考核政府采购代理机构的业绩;负责政府采购信息的统计和

发布工作;组织政府采购人员的业务培训;制定政府采购代

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理机构从业人员岗位要求;审核进入市级政府采购市场的供

应商资格;建立和管理市级政府采购供应商库和专家库;监

督检查市级政府采购执行情况;受理市级政府采购投诉事宜

并对违法违规问题进行处理.

一综合岗位

经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和

公开招标数额标准,负责政府采购专家库管理;政府采购信息

发布监管;政府采购信息化及网络管理;市级定点采购和协

议供货方案的审核、监管;对代理政府采购业务的社会中介

机构进行备案;政府采购业务培训;政府采购文件档案保管

整理工作.

二资金计划岗位

负责审核政府采购预算和计划;审核政府采购方式变更

申请;政府采购信息统计及分析;对政府采购资金专户的管

理和监督工作.

三监管岗位

负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监

督检查及考核;对采购人执行政府采购制度情况的监管;依

法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理;对

政府采购代理机构的日常监管工作.

第三章政府采购预算编制控制

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第六条政府采购预算分为部门预算单位政府采购预

算和非部门预算单位政府采购预算.

第七条流程图和流程控制

一流程图

1、市级部门预算单位政府采购预算编制

预算单专管员处长审政府采

位“二审核核预算处购处备

上”案

2、非市级部门预算单位政府采购预算编制

非部门预算

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