不合格产品纠正与预防措施控制程序文件.pdfVIP

不合格品、纠正与预防措施控制程序

0目的

0.1对不合格品进行控制，防止不合格品转序或者交付；

0.2消除实/潜在不合格原因，防止不合格的发生。

1合用范围

1.1工程/工序不合格品的控制；

1.2实/潜在不合格原因的控制。

2术语和定义

2.1采用GB/T19001-20。c标准中的术语。

2.2重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。

2.3普通不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万

元的不合格品。

2.4不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求

顾客让步接收等形式。

2.5相关部门：指集团公司工程部、设物部。

2.6质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量

事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、

“工程试验资料统计表”。

2.7质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的施工过程

/作业的质量记录，顾客意见，外部质量信息等。

3职责

31总经理:

主持直接经济损失在100万元以上的或者对社会有较大影响的

重大不合格品的评审。

3.2总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置方案

/纠正措施。

3.3生产副总经理、总工程师：审批各自负责范内的预防措施。

3.4安质处3.4.1接收重大不合格品、普通不合格品报告；

3.4.2组织、参加重大不合格品的评审；

3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见；

3.4.4确认重大不合格品的验证记录。

3.5相关部门3.5.1采集质量信息，分析、制定本系统范围内实施的预防

措施，并

导实施。

3.5.2验证预防措施实施效果。

3.6项目部3.6.1对不合格品进行评价；

3.6.2对普通不合格品进行评审，审批处置方案，验证处置结果；

3.6.3土报重大不合格品报告；

3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施；

3.6.5验证纠正/预防措施实施效果；

3.6.6采集质量信息，并将质量信息及时反馈相关部门。

4工作程序

4」不合格品的标识、记录、隔离4.1.1工程/工序不合格品，由项目部

负责记录，填写“不合格品报

告〃，项目部工区实施标识、隔离；

4.1.2标识的方法：挂牌或者写字标识，红色写明“不合格”，并注

明范围/数量等。当不会发生误用时，也可以记录标识。

4.2不合格品的评价

由项目部对不合格品进行评价，判定损失金额。

4.3不合格品的评审

4.3.1普通不合格品由项目部组织评审，确定处置方案；当需要采

取纠正措施时，同时制

定纠正措施，并批复实施。

4.3.2发生重大不合格品时，项目部24小时内报告安质处,安质处

接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查；在总工

程师主持下进行不合格品评审（需要时，邀请有关部门、专家参加），

确定处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审

批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在100万元以上

的或者对社会有较大影响的重大不合格品时，由总经理主持重大

不合格品的评审事宜。

4.4不合格品的处置/纠正措施

4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施，由项目部负责实施；

4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证，验

证当日填写“不合格品验证记录当验证结果未达到预期要求时，

重新执行本程序的4.3;

4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处，

安质处对“不合格品验证记录”进行确认。普通不合格品的“验

证记录”，由项目部进行确认。并于3日内，将确认后的“不合