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大工20春《内部控制与风险管理》在线作业3答案--第1页
大工20春《内部控制与风险管理》在线
作业3答案
单选题)1:内部控制评价工作底稿保存期为（）年。
A:1
B:3
C:5
D:7
正确答案:D
单选题)2:内部监督需关注关键控制点，其中不包括（）。
A:复杂程度高的控制和需要高度判断力的控制
B:已知的控制失效的控制且无法及时识别的控制
C:相关人员缺少实施某一控制所需的资质或经验
D:某项实施成本过高的控制
正确答案:D
单选题)3:日常监督中的内部审计监督不包括（）。
A:制定内部审计计划，定期组织生产经营审计、内部控制
专项审计和专项调查等B:对企业董事、高级管理人员和下属
单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制
的实际效果等进行监督检查，并向董事会或经理层提出管理建
议
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大工20春《内部控制与风险管理》在线作业3答案--第2页
C:根据风险评估效果，对企业认定的重大风险的管控情况
及成效开展持续性的监督D:对审计中发现的违反国家法律法
规和企业章程规定的事项提出审计建议，作出审计决定，并对
审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
正确答案:C
单选题)4:不属于报告缺陷对应的主要文档性记录的是()。
A:审计事情汇报材料
B:审计意见书、审计决定书
C:单独评价规范
D:专项调查报告
精确谜底:C
单选题)5:以下各项中，不属于独立评价阶段具体职责的
是（）。
A:收集资料
B:放置相干后勤事情
C:获取和分析被评价运转子公司的财务和业务资料
D:收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的
确认和反馈意见，并及时提交给评价人员
正确答案:B
单选题)6:内部控制评价工作的最终表现为（）。
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大工20春《内部控制与风险管理》在线作业3答案--第3页
A:财务报告
B:审计报告
C:内部控制评价工作底稿
D:内部控制评价报告
正确答案:D
单选题)7:适当分离内部控制设想部门与内部控制评价部
门是为了包管内部控制评价事情的（）。
A:全面性
B:重要性
C:客观性
D:独立性
精确谜底:D
单选题)8:内部控制执行的证据不包括（）。
A:管理层搜集汇总的各部门信息
B:定期与客户沟通，以验证应收、应付账款记录是否完整
正确
C:管理层搜集汇总的各部门出现的问题
D:相关职能部门进行自我检查、监督时对发现问题的记录
及解决方案
正确答案:B
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大工20春《内部控制与风险管理》在线作业3答案--第4页
单选题)9:1992年发布的XXX报告是（）。
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