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廉政风险点的排查及防控措施

廉政风险点及防控措施

一、行政领导干部

风险点：（风险等级一级）

1、在人力资源安排上不按人事制度办理；

2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；

3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；

4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单

价；

5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；

7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；

8、在资金分配上，不按规定办事；

9、在签字报账上，不按规定办事；

10、利用职权，随意支配资金；

11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办

事；

12、在临时用工选用上，任人唯亲；

13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

防控措施：

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1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开

招投标；

2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；

4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；

5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者

下；

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6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务

外包方式进行；

7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务

公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门

列席会议；

9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质

量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；

10、资金使用、管理必需按公司相关规定严格执行；

11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部

风险点：（风险等级一级）

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1、在人事安排、任用、查核、评选先进等方面徇情枉法、

弄虚作假、任人唯亲、刚愎自用等；

2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进XXX

队伍；

3、推荐先进，任人为亲或透露信息；

4、不按有关规定选拔和任用干部；

5、在查核，评优中降低标准，不坚持原则；

6、为了小团体好处，擅自开支工会经费；

7、为了小我或少数人好处，乱开支工会经费，从中拉选

票；

8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领

导信任；

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9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；

10、在严重项目、重要人事任免、严重决议、大宗资金安

排时上不按规定和制度办事。

防控措施：

1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，

2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；

3、对要求加入XXX的职工，要根据党章的规定办理；

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4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂

务公开