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成文信息控制程序

1范围

对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的成文信息（包括文件和记录）进行控制，确保管理

体系成文信息的充分性、适宜性和有效性，并为体系运行提供客观证据。

适用于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和管理体系运行有关记录的控制与管理，包

括管理文件、技术文件和外来文件及相关记录。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19000-2016/ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》

GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

Q/EDHG001－2017《管理手册》

3职责

3.1最高管理者负责批准《管理手册》、程序文件。

3.2管理体系负责人负责审核《管理手册》和程序文件。

3.3企管综合部负责全公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、各类记录的归口管理，负责《管

理手册》、程序文件的组织编制、分类编号、整理、存档、保管和发放；负责对各类记录版本确认、标

识、存放、保护、检索、留存、作废和销毁的控制和管理。

a）相关文件的编制、使用和保管；

b）组织对现有体系文件的评审与修订；

c）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、各类记录的收集、整理和归档等；

d)行政文件和外来文件的接收、登记、发放、保管和控制。

3.4公司各部门及各分公司负责各自业务范围内管理文件的编制、根据相关专业特点进行各类记录表格

设计，设计过程中要充份考虑到质量、环境、职业健康安全的相关内容；由分公司相关部门负责人对技

术文件及各类记录表格审核，分公司负责人批准报企管综合部备案。

4管理内容与要求

4.1文件的编制和批准

4.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件和资料的制定,必要时应在征求相关部门意见的基础上

进行，以确保适用性和有效性。文件发布前应得到批准，适用时进行评审以确保文件是充分的，适宜的。

4.1.2质量、环境、职业健康安全管理体系文件和资料中的《管理手册》、程序文件、作业文件（管理

性文件、技术性文件、外来文件、记录表格）的编制、审核、批准权按下表执行。

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名称编制部门审核人批准人

《质量手册》生产管理部管理体系负责人最高管理者

企管综合部、各部门

程序文件(共35个)管理体系负责人最高管理者

各分公司

管理性文件制度、职责

操作规范各部门企管综合部

技术性文件最高管理者

操作流程各分公司负责人

作业

管理记录

文件

法律法规

外来文件各部门负责人、各部门负责人、

设备说明书各部门

各分公司部门负各分公司部门负