汽车零部件工厂库房管理规定，原材料、自制件与成品管理.pdfVIP

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吉林省车桥汽车零部件有限公司库房物资治理规定

因我公司近几年生产规模不断扩大，产品品种增多，产量增大。为了能够

保证各车间产品产量的顺利完成，现对我公司内部所属各部门的物资流通程序

进行规范化、系统化的分类治理。

全文目录

一、物资入库、出库的治理规定

（一）毛坯、原材料、外协零件等入库、出库的治理规定

1、毛坯、原材料、外协零件等入库的治理规定

2、毛坯、原材料、外协零件等出库的治理规定

（二）自制零件、半成品等入库、出库的治理规定

1、自制零件、半成品等入库的治理规定

2、自制零件、半成品等出库的治理规定

（三）产成品入库、出库的治理规定

1、产成品入库的治理规定

2、产成品出库的治理规定

3、已销售产成品返（退）货的治理规定

（四）工具库入库、出库的治理规定

1、工具库入库的治理规定

2、工具库的出库治理规定

3、工具请领单填写要求

二、违反物资治理规定的处理办法

三、月末编制入库、出库、月末库存汇总表的治理规定

四、月末物资盘点的治理规定

一、物资入库、出库的治理规定

（一）毛坯、原材料、外协零件等入库、出库的治理规定

1、毛坯、原材料、外协零件等入库的治理规定

○1毛坯、原材料、外协零件等物资采购后必须到毛坯库库管员处办理入库

手续。

2○物资入库前须经质检员检验。检验合格的物资，由质检员开具物资检验

合格证，方可办理入库。物资检验合格证一式三份，技术质量部、车间统计员、

供销部各留存一份，存档备查。

3○库管员收到质检员开具的物资检验合格证后，须当场对物品数量、型号、

外观进行核实，并按“入库单填写要求”填写入库单。（财务部留存联）入库

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单每日送交综合财会部一次。

4○如发现有磕碰、划伤、锈蚀等不符合标准的产品，库管员应拒收。

※入库单填写要求：

○1物资入库时，由仓库统计员填写“材料入库单”；

2○“材料入库单”一式三份。仓库统计员留存一份（存根联）、财务留存一

份（财务联）、送货单位留存一份（入库单位联）；

3○与入库物资相关的原始单据必须附在入库单后，每日与财务联一同送交

财务部。

4○入库单各项目应按要求规范填写。“入库单位、日期、产品名称、型号规

格、单位、数量”属于必填项目，若仓库库管员了解价格情况的，“单价”项

目也需填写，如有非凡情况，在“备注”栏或入库单空白处填写清楚。如若发

生退货情况，统计员则需用红字填写入库单各项，并在“备注”栏标明“退货”

或“返货”字样；

5○入库单下方“采购员、收货人、送货人”属于必须填写项目。仓库统计员

在清点验收入库的同时要求相应人员在以上三个项目中签名确认。

2、毛坯、原材料、外协零件等出库的治理规定

○1毛坯、原材料、外协零件等物资出库，必须办理出库手续。由领用车间统

计员按“材料请领单填写要求”填写材料请领单；

2○领用部门必须持请领单（仓库留存和财务留存）两联领用材料，如缺一联，

仓库统计员有权拒付所领物品；

3○仓库库管员接到请领单后必须审核请领单所填写内容是否符合规定，请领

单下方“请领单位车间主任、统计员、操作者”的签名是否齐全。单据审核合

格后，按请领单所列明细发放材料，并与领用者当场清点、移交；并在请领单

上签上发件人姓名（应为库管员）

4○请领单填写不合格的，仓库库管员有权要求领用单位重新填写直到合格为

止，否则不予发放材料；

5○发出毛坯、原材料、外协零件不合要求的，领料单位可当场拒收。

注：仓库库管员处的财务留存联按规定每日10点之前上交财务部一次。

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※材料请领单填写要求：

○1材料出库时，必须由领用单位车间统计员填制“材料请领单”；

2○“材料请领单”一式三份。领用车间统计员留存一份（存根联）、发放仓

库的统计员留存一份（仓库联）、财务留存一份（财务联）；

3○请领单各项目应按要求规范填写。“请领单位、日期、产品名称、型号及

规格、