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生产和服务提供控制程序
文件编号:CXWJ-015版次:A.1页次:PAGE1/NUMPAGES5
生产和服务提供控制程序
1目的
对生产和服务提供过程各环节和因素进行控制,确保生产和服务过程规定的方法和要求在受控状态下进行,确保产品服务满足要求的质量。
2适用范围
适用于公司对电线电缆产品生产和服务提供的控制、过程的确认、标识和可追溯性、产品防护的控制、管理。
3职责
3.1生产部是生产和服务过程的归口管理部门;负责指挥、协调生产和服务提供过程;负责生产计划的编制、半成品的贮存、搬运、防护。
3.2技术部
a)负责特殊过程、关键工序质量控制点的确认;
b)负责提供生产和服务过程所需的技术文件。
3.3质量部
a)负责原材料、铜铝杆、导电线芯、成品检验后的产品检验状态标识及可追溯性;
b)负责在用监视和测量设备的校验。
3.4计划部
a)负责原材料的标识及可追溯性管理、贮存、发放、防护;
b)负责成品及其组件贮存、交付、防护。
3.5物流队负责交付的原材料、半成品、成品的运输及运输中产品标识防护管理。
3.6营销部
a)负责识别顾客要求并及时传递至各有关部门;
b)负责成品的交付和交付后服务活动的实施。
3.7企管部
a)负责组织生产过程人员的配备和关键工序人员的培训;
b)负责劳务人员的管理。
3.8设备部
a)负责生产所需设备的配备、管理;
b)负责组织生产设备的大修。
3.9各生产车间
a)负责按生产计划组织产品的生产、防护;
b)负责所生产产品的标识及可追溯性;
c)负责所用设备、监视和测量设备的日常维护。
3.10质量部负责生产和服务过程中发生的质量异常信息的处理、验证,并提出公司内部质量奖罚意见。
4工作程序
4.1获得产品特性的信息
4.1.1营销部应按《与顾客有关的过程控制程序》,技术部应按《设计和开发控制程序》,为生产部、相关部门、车间及时提供产品特性的信息。特定的合同、产品应编制质量计划指挥现场管理。
4.1.2技术部根据产品特性信息,组织提供完整的工艺技术文件。对影响产品质量的关键工序质量控制点必须编制作业指导书。
4.1.3生产部根据工艺文件规定及营销部的销售计划,考虑库存情况,结合车间生产能力,编制公司《生产计划》。
4.1.4生产部每周组织召开公司生产调度会,检查上周生产情况,具体布置、协调本周生产技术准备工作及生产速度。
4.1.5生产计划员根据《生产计划》制定各机台《生产任务单》,通知车间主任安排生产。
4.2过程确认
4.2.1公司的特殊过程是绝缘挤出工序和拉丝退火工序,由技术部编制《特殊过程控制规定》对特殊过程的确认方法、要求、设备认可、人员资格及过程的再确认进行规定,设备部、人力资源部、生产车间、质量部按规定履行各自职责,确保特殊过程受控。
4.2.3关键工序质量控制点
除对特殊过程控制外,质量部应制定《质量控制点管理制度》,将影响产品质量的部分工序确定为关键工序质量控制点,对设备、人员、产品及过程监控提出明确要求。
4.3生产服务过程所需人员由企管部配备,其资格和培训由企管部按《人力资源控制程序》规定进行管理。
4.4各部门、车间应遵守工艺纪律,凡投产的原材料应符合工艺规定;生产现场使用的工艺技术文件应是现行有效版本;质量管理人员和技术员应指导和监督各工艺规程正确实施,适时向操作者进行技术指导。
4.5各车间应使用适宜的生产服务设施(除生产设备外,还包括对各种工装、模具、辅具的控制),设备部编定《设备点检规定》、《生产设备操作规程》、《设备维护保养管理规定》给出对设备进行维护保养及管理的要求。
4.6各车间应确保适宜的生产服务环境;生产部负责对生产服务环境的适宜性进行监督管理;具体按《过程和产品的监视与测量控制程序》规定执行。
4.7各有关部门负责按《监视和测量设备的控制程序》规定对生产服务运作配备适宜的监视与测量设备,并对产品特性实施监视和测量;生产中,各车间、质量部应按《过程和产品的监视与测量控制程序》规定履行各自的职责,做好自检、互检、专检,并做好相应的记录,不合格品不得转序或交付。
4.8标识和可追溯性
为确保正确、清晰反映产品(或过程)状态属性、处理或使用要求,并对每个或每批产品提供识别依据的唯一性标志,公司进厂原材料、半成品、成品均应予以标识,并分阶段实现可追溯性。各部门、车间按《标识和可追溯性控制程序》执行。
4.9.1原材料、半成品、成品在公司内的搬运、防护应按《标识、包装、搬运、贮存和保护管理准则
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