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委托方对受托方医疗器械生产企业质量体系审核检查表(委托--第1页
委托方对受托方医疗器械生产企业质量体系审核检查表(委托生产)
委托企业名称:受托企业名称:
审核地点:委托地址:
产品名称:产品类别:
质量体系审核记录:
序号考核内容和方法相应重点考核考核记录不符
条款项目合项
1受托方和委托方的职责是否明确并形成文件(包括原四(1)二类
材料的采购、过程控制、环境的监测、进货检验、过三类
程检验、记录的保存等),规定职责的文件与协议书是
否一致?
2管理者代表能否在委托加工方面尽到其职责。四(2)三类
3企业质量体系组织结构图是否与机构设置相符。和受四(3)
托方的接口是否明确。
4企业是否按相应法规和标准进行委托生产查标签、说四(4)
明书、包装等执行情况。
5了解企业法人代表或管理者代表参加GB/19000、四(5)
YY/T0287标准的培训情况。
序号考核内容和方法相应重点考核考核记录不符
条款项目合项
6是否建立产品设计控制的规定文件,查阅产品设计的五(1)二类
控制文件和相应的设计验证记录。三类
7设计过程中是否进行了风险分析,查有关分析报告、五(2)
方案论证及试验记录。
1/9
委托方对受托方医疗器械生产企业质量体系审核检查表(委托--第1页
委托方对受托方医疗器械生产企业质量体系审核检查表(委托--第2页
8是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技五(3)二类
术文件。包括产品规范(原材料、标签、包装材料、三类
半成品、成品),完整的生产管理规范、安装保养要求、
检验规程。受托方所用的技术文件是否与委托方的技
术文件一致,查产品的技术文件清单和发放记录。
9是否保存了产品设计修改的记录。如标签、包装、说五(4)
明书等变更记录
10是否建立并保持控制采购过程的文件,查委托方对委六(1)二类
托产品关键采购物资质量控制方法及文件清单。查相三类
应记录。
序号考核内容和方法相应重点考核考核记录不符
条款项目合项
11是否建立了申请准产注册产品主要外购和外协件的清六(2)三类
单;
是否确定了合格供方,合格供方清单是否经委托方审
批?对其供货质量情况是否有记录。查清单和业绩记
录。
2/9
委托方对受托方医疗器械生产企业质量体系审核检查表(委托--第2页
委托方对受托方医疗器械生产企业质量体系审核检查表(委托--第3页
12该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。六(3)三类
查关键采购件的采购资料。(已对产品所使用的材料进
行过生物相容性评价的,应抽查历年原材料控制的
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