体系文件编写指南.docx

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1目的

为了规范公司体系文件结构、内容和格式等要求，指导体系文件的编制，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司体系文件的编写。

3术语和定义

本规定所称体系文件是指公司需要控制和保持的与各项业务管理有关的信息及其载体，包括QHSE管理手册、公司级体系文件(一级体系文件、二级体系文件)、所属单位级体系文件（含工作手册、特需文件、基层站队作业指导书等）以及记录等。

4职责

4.1质量安全环保部、企管法规部共同负责编制和修订《体系文件编写指南》。质量安全环保部负责解释QHSE管理手册及所属单位级体系文件；企管法规部负责解释公司级体系文件。

4.2公司及所属各单位业务主管部门负责相关体系文件的编制和修订。

5管理内容

5.1基本原则

公司体系文件实行统一设计、分级制定、归口管理、分工负责的原则。体系文件建设以公司发展战略为导向，以风险防控为目标，以业务管理为核心，统筹规划，突出重点，持续改进。构建系统完备、科学规范、依法合规、简约务实、运行有效的体系文件。

5.2QHSE管理手册

5.2.1QHSE管理手册是对QHSE管理体系的概括描述，阐述公司QHSE方针、战略目标及承诺，明确各主要业务职责分工及管理原则。由QHSE办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。

5.2.2编制原则

a)以PDCA管理模式、过程方法、风险管理为核心描述QHSE管理体系建设；

b)明确公司各项业务管理原则性要求，并与QHSE管理体系标准要求相融合；

c)体现质量管理原则。

5.2.3内容要求

a)公司概况；

b)基于公司战略规划，策划QHSE管理体系总体框架和覆盖范围；

c)QHSE方针、战略目标和承诺；

d)公司组织机构和管理职能；

e)各项业务管理原则性要求和引用文件；

f)手册与QHSE管理体系标准对照表，以及业务与制度对照表等。

5.2.4手册编号

编号为BFGDGS/GLSC01-20aa。

其中：

“BFGDGS”—单位代码：代表“北方管道公司”（大写英文字母、罗马字体，下同）；

“GLSC”—文件属性代码：代表“管理手册”（大写英文字母、罗马字体）；

“01”—QHSE管理体系管理手册代码（数字及大写英文字母，罗马字体）；

“20aa”—时间代码：指文件的发布年份（数字，罗马字体）。

5.3公司级体系文件

5.3.1公司级体系文件是各部门履行专业管理职能的具体规定，包括与领导作用、资源与支持、核心业务、运营保障、监督评价与改进等管理系统相关的业务管理文件。

5.3.2编写要求

a)以相对独立的管理过程为编写对象，责任明确，界面清晰；

b)描述业务管理流程和要求，明确关键控制点；对相关联的体系文件、标准规范、上级规章、法律法规等标注索引；对于某些管理环节或具体的作业方法和要求，可引用相关体系文件；

c)采用规范格式和标准术语，保证文字严谨，内容具体、可操作；

d)附本文件要求的记录模板，并有填写说明。在满足有效性和效率的前提下，尽量减少记录要求，记录载体优先采用信息化系统，避免重复填写或保存记录等。

5.3.3公司级文件编号

编号为：BFGDGS/XY.＊＊-20aa。

其中：

“XY”—部门代码，见附录B-1；

“＊＊”—文件序号，从“01”开始。

5.3.4公司级体系文件编写格式

公司级文件编写格式和排版要求见附录A：体系文件编写格式。

5.4所属单位工作手册

5.4.1所属单位工作手册编写内容、要求、格式执行《工作手册编制导则》。

5.4.2所属单位工作手册编号

编号为：BFGDGS/ZYdw-20aa。

其中：

“dw”—为所属各单位代号（小写英文字母，罗马字体），见附录B-2。

5.5所属单位特需管理文件

5.5.1所属单位特需管理文件编号

编号为：BFGDGS/ZYdw-TX＊＊-20aa。

其中：

“TX”—特需文件代号；

“＊＊”—文件序号，从“01”开始。

5.5.2所属单位特需管理文件编写格式

所属单位特需管理文件编写格式和排版要求见附录A：体系文件格式模板。

5.6作业指导书

5.6.1基层站队管理岗位作业指导书、操作岗位HSE作业指导书编写内容、格式执行《作业指导书编制导则》。

5.6.2岗位作业指导书编号

5.6.2.1基层站队管理岗作业指导书编号

BFGDGS/ZYdw.zd-20aa。

其中：

“zd”—基层站队代号，见附录B-3。

5.6.2.2操作岗位HSE作业指导书编号

BFGDGS/ZYdw.zd-gw-20aa。

其中：

“gw”—操作岗位代号，见附录B-4。

5.6.3工程建设单位项目部的质量岗位作业指导书和H