制程检验管理规范-A0.doc

文件名称

制程检验管理规范

生效日期

2021.05.18

文件编号

FD-G-WH-057

版本号

A/0

制定部门

品质部

页次

PAGE\*Arabic1/5

PAGE

1.0目的：

对产品实现过程中的各工序进行有效地监视和测量，以确保生产过程在受控状态下进行，当出现异常时能得到及时、有效的纠正，从而最终保证产品的符合性。

2.0范围：

适用于本公司产品在生产过程中的检验控制。

3.0职责：

3.1品管部：

3.1.1品管部QE：检验标准的编制及制定，制程异常和工程变更跟进等相关工作；

3.1.2QC：产品的检验与标识；

3.1.3品管部QA：出货成品的检验与标识；

3.1.4品管部IPQC：首件的确认，制程巡检及生产过程的监督。

3.2工程部：

3.2.1PE：主导制程不良的分析及改善。

3.2.2ME：仪器设备工装夹具的制作及安装调试，维护保养。

3.2.3IE：作业指导书的制定，各生产工位工艺指导；制程各工序工时的测量及排拉安排；

3.2.4ATE：制程自动化测试系统的管理。

3.3生产部：

3.3.1按工单领料，按SOP要求作业并自检；

3.3.2制程不合格的维修、退料及补料。

4.0定义：

4.1自检：生产线作业员按照作业指导书所规定的步骤进行操作，并对自己所做工位的产品结果进行自我检验的一种行为；

4.2互检：当接到从上一工位流下来的半成品后，检验上一工位产品是否做完，是否正确，能否符合本工位的操作的一种行为；

4.3巡回检查：品管部IPQC依规定之频率、抽样方式、检验项目及规格，结合作业指导书、BOM、ECN及包装材料、附件的书面资料等，稽查各个工位操作的正确性与

可靠性，以确保制程的稳定性；

4.4持续追踪与激励：品管部依据问题点逐一进行追踪，定期召开质量会议进行数据及问题点分析，确保改善方案有效，并逐一关闭质量问题点后对问题点连续追踪三批次以上，确保彻底关闭；对有效措施适当给予奖励；定期对品质人员进行相关要求的培训，如；QC七大手法、APQP、五大工具、6sigma等。

5.0作业内容：

5.1流程图（见下页）：

5.2生产与检验：

5.2.1生产部必须按照生产投料单进行领料，不得私自挪用非指定的物料，并严格按工程部所制定的生产装配流程图和标准作业指导书进行排线，并确保每个工位所使用的物料与作业指导书、BOM、ECN等要求一致，且需标示清楚。当生产转换线时，应及时将原产品所用的物料清理干净，以防误用或误送；

5.2.2IPQC需按BOM、ECN及客户订单要求等，对生产所用的物料、工艺、作业方法等进行检查，并记录于《制程巡查（IPQC）日报表》，符合后方可制作首件；外观检验标准依客户外观文件要求及客签样品进行判定管控，性能标准依性能标准文件及工程SOP判定管控，可靠性测试标准依客户要求标准进行管控；

5.2.3首件确认参考《首件确认流程》

流程图

部门/人员

适用表单/文件

半成品领料

半成品领料

不合格核对物料

不合格

核对物料

首件制作

首件制作

首件确认

首件确认

正式生产

正式生产

合格报废不合格不合格维修成品生产组装首件确认流程核对物料装配领料

合格

报废

不合格

不合格

维修

成品生产组装

首件确认流程

核对物料

装配领料

产品检验

产品检验

合格

合格

维修不合格QC全检

维修

不合格

QC全检

不合格合格

不合格

合格

报废

报废

合格

合格

性能测试

性能测试

清洁外观

清洁外观

不合格成品包装外观检验不合格

不合格

成品包装

外观检验

不合格

QCQC生产部QCIPQC/生产部IPQC、生产、工程生产部生产部QC、修理员作业员工QC生产部IPQC工程部、生产部IPQC

QC

QC

生产部

QC

IPQC/生产部

IPQC、生产、工程

生产部

生产部

QC、修理员

作业员工

QC

生产部

IPQC

工程部、生产部

IPQC/生产部

生产部

制程巡查（IPQC）日报表《QA首件检查报告》《成品首件检查记录表》QC外观/功能检查日报表QC外观/功能检查日报表智能锁检验日报表智能锁检验日报表

制程巡查（IPQC）日报表

《QA首件检查报告》《成品首件检查记录表》

QC外观/功能检查日报表

QC外观/功能检查日报表

智能锁检验日报表

智能锁检验日报表

《首件检查报告》

制程巡查（IPQC）日报表

5.2.4IPQC或QA在进行首件的核对与确认时，应严格按照标准作业指导书、生产订单、BOM、ECN、Goldsample及包装材料、附件的书面资料等对每一工位做好核对