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审计工作开展情况汇报

篇一：审计工作开展情况总结

XX公司上半年审计工作情况总结

20XX年上半年，在集团公司审计部的正确领导下，XX公司认真贯

彻落实上级审计工作会议精神，严格按照《XXXX绩效考核管理办法》

要求，积极协助配合各级审计部门和会计事务所开展审计业务工作，

为维护财经纪律，促进廉政建设，保障公司健康发展等方面，发挥了

积极作用。本着实事求是的精神、客观分析的态度，现对公司上半年

审计工作总结如下：

一、基础建设工作开展情况

上半年，XX公司认真落实集团公司审计部的指示精神，结合我公司

的实际，在做好审计工作的同时，积极配合其他各项工作的开展。坚

持“完善自我、提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，

配备审计人员。

1、参与制定公司内部控制制度的建立和完善，使我单位的管理制度

更加健全和完善，规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、

制度化和规范化。

2、进一步明确了审计工作人员的职责和权限，使内审工作的内部监

督职能得到进一步的体现，可以更好的为领导提供政策依据。

3、加强审计队伍建设，专门配备兼职审计人员1名（本科），审计人

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员具备助理会计师资格，为我公司审计队伍增添了新活力。

二、审计业务工作开展情况

为进一步搞好内审工作，按照集团公司审计部提出的“积极稳妥、量

力而行、提高质量、防范风险”原则，稳步推进审计工作深入开展。

1、开展决算审计2项，通过对20XX年度XX公司的财务预决算和

工会经费决算情况进行审计，提出了相关的意见和建议，进一步规范

了我公司财务预决算的编制和管理工作。

2、开展资金管理审计1项，20XX年4月份，积极配合XX股份公司

财务部对我公司资金管理情况进行季度检查，审计结果表明XX公司

在库存现金保管、货币资金收支核算，日记账登记、票据管理、财务

印鉴和网银密钥的管理上基本符合会计制度的相关规定，货币资金管

理的相关制度及资金部门安全防范设施的配备也比较健全。多年来，

XX公司财务工作严格依照国家财经纪律和公司财务管理制度开展工

作，无重大差错及处罚情况发生。

3、开展对低值易耗品的审计工作，召开了低值易耗品工作会议，此

会邀请纪检、财务等人员参加，会后完善了XXXXX的制度，建立了

《XXXXX购买管理办法》及xxxxx台账，加强了程序监督。

4、积极开展对外联系，经常性的和集团公司审计部以及外部审计单

位彼此相互学习、相互交流。

三、全面预算工作开展情况

今年是我公司开展全面预算管理的第X年，结合集团公司下达的任

务和考核指标，我公司制定了完整的全面预算管理体系，全面落实了

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集团公司对全面预算管理的要求，完善了预算管理的流程框架，进一

步加强了预算管理编制工作和预算执行分析与控制。认真执行预算执

行分析报告制度，保证预算管理工作的时效性、严谨性。在工作中努

力推动全面预算管理与管理型财务相结合，努力把管理、控