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广州市圣和材料有限公司管理程序

编号:2020-001

（程序名称）生产管理程序页次:PAGE12／NUMPAGES12

编制:张军第A版编制日期:2020.5.12

批准:审核：生效日期：

1.目的

为了规范并加强PMC管理工作，确保从销售下单到成品发货整个工作流程顺利进行，最终达到准时发货和物料控制的目的。

2.范围

适用于本公司销售下单、物料采购、来料检验、仓库管理、生产管理、物料管控的控制管理。

3.权责

3.1PMC负责主导从销售下单到成品发货整个作业流程的工作情况。

3.2其它部门配合完成各自在PMC管理程序中的相应工作。

4.PMC作业流程图

1，销售下单2，PMC申购物料

1，销售下单

2，PMC申购物料

3，采购订单

4，采购订单

5，来料检验

10，生产与入库

9，车间领料

8，仓库备料

7，PC下生产计划

6，来料入库

11，销售通知发货

12，销售打发货单

8，仓库发货

7，PC下计划

6，来料入库

5.销售下单流程

5.1作业流程图：

接到订单

编制订单

财务审核

PMC接单

PMC回复生产交期

5.2定制产品下单：下单前业务需提供样品给客户，客户确认后再下单给工厂生产，样品确认需要保留证据（客户签样确认）。

5.3常规产品下单：业务收的常规产品订单，直接下单给工厂安排生产。

5.4销售编制销售订单提交财务审核，由财务负责人在系统中审核。PMC根据财务审核的订单安排生产。

5.55.6订单审核及订单处理：

5.6.1财务部接到销售订单后，需在4H内把有效订单审核完毕,并在转交PMC。

5.6.2PMC接到订单后,首先计算交货期，如果交货期有不能达到要求的，必须当天反馈给销售部，和销售沟通好交货期。

关于交货期的规定：

常规产品，有料的交货期为3工作日；

常规产品，没有料的交货期为7个工作日；

定制产品，因为涉及样品确认，根据实际情况协商交货期。

5.7备注：

5.7.1如果客户没有确认好样品，销售下了订单，给公司造成损失，相关业务员要按照损失金额的20%承担损失；

5.7.2销售编制好销售订单后，必须及时给财务负责人，如果因为没有发提交而导致延迟审单，每次扣相应下单人员当月绩效2分。

5.7.3财务负责人必须在接到订单后4H内完成有效订单审核，每延迟0.5个工作日，扣审核人员当月绩效2分。

5.7.3财务负责人审核完订单，必须在2H内交给PMC，如果没有及时提交，导致PMC延迟处理订单，每次扣财务负责人当月绩效2分。

5.7.4PMC在接到订单后，如果有满足不了交期的，必须在当天给销售沟通，如果没有给销售沟通而延迟交货期的，每次扣PMC当月绩效2分。

6.物料申购流程

6.1作业流程图：

接到

接到

订单

计算

物料

查检

库存

物料

请购

申购

表审核

采购

购料

7.2PMC在接到下达的销售订单后，计算订单所需物料。计算物料时，相同品种的材料要合计，每天出两次《物料申购表》（见附件一）。

7.3材料计算好后，必须查询相关材料的实际库存，有库存的要减去库存。

7.4物料申购单上，要根据客户要求和采购周期，注明每款物料必须什么时候到工厂。

7.5《物料申购单》必须经主管和生产经理（或生产经理代理人）签名后方可生效。

7.6物料申购数量，有起订量要求的，按照起订量申购，没有起订量要求的，按照实际需要量申购。（特殊材料和比较少用的材料，以销售与采购沟通好的数量申购，但销售下特殊订单时，要把与采购沟通好的信息提供给PMC）

7.7如果销售提出预备订单需要备料，必须总经理签名后，销售按流程下达备品订单，PMC才可以申购物料。

7.8PMC处理订单的时间节点：16:00

7.8.1前一工作日16:00后到当天10:30前审核的订单，11:00前发物料申购给采购；

7.8.2当天10:30后到16:00前审核的订单，16:30前发物料申购给采购。

7.9备注：

7.9.1PMC计算物料必须准确，如果发现计算错误，每次在当月扣相关责任人绩效2分；

7.9.2材料申购必须减库存，如果发现有库存而没有减库存，每次在当月扣相关责任人绩效2分；

7.9.3材料必须按照要求申购，如果发现故意多申购，每次在当月扣相关责任人绩效2分；

7.9.4PMC物料申购必须及时，如果延迟申购，每延迟0.5个工作日，在当月扣相关责任人绩效2分；

8.采购订货流程

8.1作业流程图：

8.2采购接到PM