2024年系统管理员管理办法.doc

职责描述

信息化建设领导小组

根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理；

研究、制定企业ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；

审批企业所有ERP工程项目；

审批各单位信息化的建设方案；

负责组织项目总体和项目实行计划；

会同有关部门负责ERP工作的详细实行和开展对ERP工作的检查、协调和监督。

企业信息负责人

把握各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整；

审批系统中所有顾客、角色及角色对应的权限；

审批系统中企业账套的增長、删除、层级关系调整；

审批系统中所属企业反結账操作的申請；

对系统运行过程中的出現的多种异常状况及突发事件，协调企业各资源及時处理，对严重影响到系统正常运行的状况，应启动紧急状况应急预案及時处理；

负责督促检查本制度的执行。

企业系统管理员

负责应用系统及有关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实行；

负责信息化系统中在企业信息主管审批了所属企业在顾客、权限、账套调整的申請后的详细实行；

信息化系统软件的平常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化；

负责信息化系统数据的备份以及有关数据恢复工作；

负责各类公共模版、设置等的平常维护管理，及所属单位顾客管理、角色管理、权限设置、顾客锁定、系统监视器的管理；

对报表系统管理负责，既设置报表数据源、创立报表顾客、设置权限、任务管理；

负责解答各所属企业支持人员的问題征询，指导支持人员处理平常问題。

企业硬件网络管理员

企业硬件网络系统管理员负责信息化系统波及的硬件配置、安装、调试与平常管理，负责信息化系统网络的规划与应用保障，负责系统应急预案中有关硬件网络方面工作的实行；

负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作系统的平常维护，保证数据库服务器、应用服务器可以正常运转，网络连接安全、稳定和畅通；

做好网络安全管理工作，每天定期检查系统运行环境，并将检查成果进行登记。对服务器的多种账号、口令应严格必威体育官网网址，并定期监控网络上的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有袭击行為時应立既采用对应的措施；

在数据库服务器、应用服务器上安装可以及時更新的杀毒软件并及時更新病毒库，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及時清除计算机病毒和非法入侵，调试维护防火墙设备；

负责处理解答企业本部及所属企业提交的硬件网络有关的问題。

各部门系统应用管理员

系统应用管理员要保证系统長期稳定运行，必须是对本部门业务状况非常熟悉，必须对系统掌握熟悉，可以处理某些系统应用中的问題，同步规定支持人员工作岗位及時间相对稳定；

要及時建立问題处理状况汇总表，并在当月末上报給企业系统管理员，再由企业系统管理员汇编成册，然后定期下发給所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；

负责解答本部门所有操作人员的问題征询，监督本部门操作人员进行规范操作；

负责本部门客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的平常维护工作；

负责处理本部门信息化系统应用问題，对不能处理的应及時反馈到企业系统管理员，并跟踪问題处理方案；

负责本部门新进员工的信息化系统技能培训；

负责处理本部门新增顾客、权限及既有顾客权限调整的申請。

最终顾客

严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务；

保证自已的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码；

根据业务及時性原则，当曰发生的业务事项当曰录入单据，录入后必须自审，其中摘要要清晰反应经济事项的内容；

及時查对自已所属业务的单据、账表，保证账务的对的性；

打印的单据和账表集中管理，每天結束后将打印的单据和账表集中寄存，不能在个人手中寄存；

假如由于多种原因，不能上班的時间超过一天，需要事先将自已未处理的原始单据交接給本人上级指定的人员。

内部支持体系管理

运行支持

问題的提交与处理

為了保证最终顾客可以很好地掌握信息化系统的运行服务，问題的提交与处理必须按照逐层处理方式，详细如下：

各单位的问題由最终顾客填写“平常操作问題记录单”（详見附件一）先提交給各自所属企业的支持人员归集与处理；

在各部门应用管理员不能处理的状况下再提交到企业系统管理员处理；

企业系统管理员不能处理的状况下统一提交用友对应的顾问，顾问将制定处理处理方案，和企业系统管理员一起处理；

对于硬件网络方面的问題，企业系统管理员可以转交企业硬件网络管理员处理。

平常操作问題记录单填写与汇总

各级操作人员填写“平常操作问題记录单”祈求处理问題時，必须阐明详细模块及操作功能节点、故障提醒及現象、故障前的软件操作，如有需要，可同步上报问題現象界面截图、前台曰志等；

企业系统管理员负责及時整顿汇总保管所属企业提交的“平常操作问題记录单”并于每月1曰将汇总的记录单通过OA系统发給各部门系统管理员及最