样板管理规范-A0.doc

文件名称

样版管理规范

生效日期

2021-05-14

文件编号

FD-G-WH-060

版本号

A/0

制定部门

智能锁品质部

页次

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1.0目的：

规范物料检验与产品所需物料一致，减少因物料不符而造成的影响，确保产品各项要求符合文件及产品性能的要求，防止批量不合格品流入产线；

2.0范围：

适用于智能锁项目部检验的所有物料、样机、样板接收与管理。

权责：

3.1IQC来料检验部：负责对样板的接收确认、台账登记、样板分类保管维护、整理。

3.2硬件开发部：负责对结构样板的签订，以便IQC来料对比结构样板检验。

3.3ID设计部：负责对单体物料正式外观样板的签订（包括试产阶段外观样签订）。

3.4开发采购：负责把物料承认书给到IQC，并负责推动相关部门签核进度。

3.5SQE：负责二三供物料、缺失限度样的签核，签核样品需拉通PQE端。有匹配问题需要试装PQE负责装配。

3.6项目管理部：项目经理负责样品签核进度的跟进。

定义：

样板：检验物料、样机时所使用符合产品或客户要求的参照品。

5.作业内容：

5.1IQC样板的接收确认

5.1.1承认书由开发采购在项目量产前给到IQC，SQE工程师进行审核确认，OK就归档保存，不符合就退回开发采购。

5.1.2结构样板由硬件开发部签核，签核时样品上需签字确认；IQC检验时对比结构样品进行检验。

5.1.3外观样板由ID设计部签核，签核时样品上需签字确认；IQC检验时对比外观样进行检验。

5.1.4临时样由结构和SQE签字承认后提供，IQC统一模板归档使用，并注明使用有效期限。

5.1.5外观缺陷限度样由PQE和SQE共同确认或者是客户签字承认后提供，IQC统一模板归档使用，并注明使用有效期限。

5.1.6IQC在接收样板时需按承认书上的项目进行确认，检验样板必须符合以下要求，否则拒收样板。（承认书封面盖章签字、样品、根据供应商目录确认资料是否齐全，图纸是否清晰）

5.2样板的登记

5.2.1IQC主管负责对样板的签收及登记，临时结构样、限度样、颜色样、承认样台账进行管理。

5.2.2临时结构样、限度样、颜色样、承认样板登记表注明保存期限。

5.3样板的保管

5.3.1IQC主管接收样板确认后发给对应工位的IQC检验员，分类放置到样品柜；关键物料（TP、显示屏、壳体、包材、电子、辅料类）分样品柜/单元盒放置，整理有序不可混放；单元盒内必须包括样品、承认书、供应商目录资料、图纸、履历表等资料在完整性。

5.3.2样品柜放置区域环境；温度：24±4℃；湿度：30~70%；所有样品柜都必须定期点检（温湿度每天点检两次，并做好记录归档）。

5.3.3样品柜每周整理一次，整理时需按样品柜上的标签标示进行区分整理，使之取用方便。

5.3.4在使用过程中及整理过程中造成样板的损坏；应及时向IQC主管报告，由SQE通知对应的研发部结构、ID设计组的对应工程师重新复制、确认。

5.3.5对已过期或失效的样板，IQC将其固定区域放置并标识，经部门领导批准后方可报废。

5.4样板的有效期

5.4.1样板的有效期分为以下几种；样板的有效期按其物料的保养期限来决定;样品登记表增加预警功能，提前一周在记录表预警（会显示红色）找对应签版人来确认、更换样品。

5.4.2临时样的范围结构必须要在封面写清楚，按照物料承认流程，超过范围的需要确认以后才能执行。

样板分类

有效期

颜色样板

2年

临时结构样板

6个月

限度样

已实际签样为准

承认书

有新的承认书,旧的自动失效

5.4.3过期样板IQC整理好后放置到固定的报废区域，走公司的正常报废进行处理。

5.5样板的使用

5.5.1IQC具有对样板的使用权，使用完毕后需将样板放回原处，以便下次使用时取用方便，同时便于对样板的管理。

5.5.2当其他部门或组别需借用样板时，必须经过IQC人员同意并出具有效的借据时方可借用，借用时需明确归还时间，建立借出登记表记录在册。

5.5.3使用样板注意保护好样板，完整归还，以便IQC保存

6.0参考文件：

无

7.0使用表单：

7.1IQC样板登记表