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城投集团招标及合同管理专项检查工作方案

为认真贯彻落实集团公司统一管理工作要求和部署，进

一步强化内控管理制度执行力，增强各级管理与实施操作人

员责任意识，持续提升各项工作管理质量和水平。决定在集

团范围内开展招标、合同管理执行情况专项检查工作。现制

定工作方案如下：

一、检查范围

1、2021年1月1日至2021年3月31日期间招采项目

（直接委托的以合同签订时间为准；其他的以中标通知书发

出时间为准），必要时可向以前年度延伸。

2、工程合同：至2021年3月31日未完成财务决算的

工程项目所涉及的所有合同（包括但不限于施工、设计、勘

察、监理、造价咨询合同等）。

3、2020年1月1日至2021年3月31日期间，除上述

第2点以外的所有合同（包括但不限于资产和采购合同、资

金合同、劳务分包、专业分包合同等，不包括劳动合同）。

二、检查时间

2021年4月

三、检查内容

（一）招采管理

1.规章制度学习与贯彻落实情况

（1）是否健全完善本单位相关的招标管理办法、实施

细则、内控流程和操作手册等；本单位规章制度是否符合国

家法律法规和集团公司规章制度；

（2）本单位是否组织宣贯学习招标投标法律法规以及

结合自身单位制定的招标等管理相关规章制度。

2.统一招标管理机制建设情况

（1）招标内控流程（重点检查招标项目、可不招标事

1

项审核审批及实施操作等）是否健全、科学、完善；

（2）是否建立招标监督管理制度和工作程序，是否科

学、完善；

（3）是否建立招标、合同台账，台账是否科学、完善；

（4）是否建立异议、投诉的渠道，渠道是否畅通。

3.招标项目执行情况

（1）招标项目招标方案、招标结果是否履行了规定的

审核审批及备案手续；

（2）可不招标事项是否履行了规定的审核审批及备案

手续；

（4）A类招标项目采用非公开招标的，是否进行内部

审核并提报集团批准；

（5）是否存在将A类招标项目拆分为B类项目；（重点

检查是否存在人为将项目拆分到招标规定的限额以下，规避

招标）

（6）招标失败转其他采购方式的项目是否履行审核审

批及备案手续；（重点检查是否存在提前确定中标人，拉其

他企业陪标或串标，而后进行象征性招标；搞暗箱操作，有

意为特定投标人创造机会或设置技术壁垒或不合理条件限

制和排斥其他潜在投标人。蓄意造成招标失败，迫使转为其

他方式采购等虚假招标情况）

4.定标执行情况

（1）是否按照招标文件约定的定标方法进行定标，定

标流程是否规范；

（2）是否按招标文件、投标文件和中标通知签订合同，

是否执行合同，合同的执行情况。

5.物资采购库或专业（劳务）分包库建设及使用情况

（1）是否有专人负责物资采购库或专业（劳务）分包

库管理；

2

（2）是否建立物资采购库或专业（劳务）分包库管理

制度，是否按办法规定梳理、推荐、审核入库单位并进行维

护管理；

6.招标信息公开情况

（1）是否按集团公司规定发布招标项目信息；

（2）是否建立信息发布台账，信息发布审批流程是否

完善，资料存档是否规范。

（二）合同管理

1．合同的内容、条款是否合法、完整、准确地反映双

方意向，是否存在私自变更或偷换合同主要条款使公司利益

受损的情况；

2．是否存在对合同对方主体资信及履约能力、合同性

质、权利义务条款没有认真审查，导致公司利益受损的情况；

3．是否按照公司规定严格执行合同审核会签制度；

4.是否存在合同过程管理不严，或因不可抗力以外因素

未履行合同，引发合同纠纷，损害公司声誉和权益情况；

5．是否存在发生履约纠纷或可能发生履约纠纷时，没

有如实全面汇报或处理不力导致公司社会声誉和经济利益

受损情况；

6．合同变更或解除，是否按规定签订变更或解