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公司管理过程风险识别清单及防范措施表--第1页

公司管理过程风险识别清单及防范措施表

风险评估

业务风险发生分管主管配合

重要风险点拟采取措施责任岗位是否风险备注

名称阶段领导科室科室

存在等级

转移争议点，以我方市场影响力及信誉度、

为提高中标概率采所获鲁班奖等国家级奖项及工程质量承诺等

经营核算经营核算

取降低预期利润的做谈判筹码，由此认可我方投标价格；科学经营科核算科

经理经理

风险测算计划成本，将成本作为承揽任务红线。

投标过程施工时采取新工艺新技术，降低成本。

业主设定规则引起

经营经营核算经营核算

恶意竞争造成项目适当让利，以我方工程质量做谈判筹码经营科核算科

管理经理经理

亏损的风险

投标阶段时间紧，造一方面增加投标阶段人力投入，尽量缩小误

成计算错误或不能差，减少错误，另一方面，为预防投标报价

经营核算经营核算

充分考虑成本致报过高而不中标，尽量在控制范围内报价，不经营科核算科

经理经理

价不合理或者让利要虚报，为预防报价过低，可严格控制利润

少不中标的风险率。

由于公司资质更新，

标书中证件或业绩增加人员信息培训，建立信息共享群文件，经营经营核算

经营科办公室

使用没及时更新而加强投标业务人员责任心。经理经理

导致废标

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招标文件中约定了

不明确或不利的合加强风险管控，从报名至签订合同，全流程经营核算科经营核算

经营科

同商务条件，增大对审批，对项目进行全面剖析，做到风险可控。经理工程科经理

方索赔的风险

由于联营方推