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1.目的
为保证物资模块所需数据的及时、准确录入，实现采购
部内部与分公司其它模块之间的有效集成，规范业务流程，
确保SAP系统的有序运行，特制定本制度。
2.合用范围
合用于采购部主数据维护、计划、采购、出入库、移库
等流程的操作运行管理。
3.职责
3.1由各专业计划、采购员负责本专业新增物料主数据
信息的采集填报，综合计划、管理组ERP主数据维护员负责
物料主数据编码生成和投入ERP系统；大批量的新物料主数
据由综合计划员负责协调安排。
3.2供应商主数据由综合计划、管理组供应商管理员负
责维护。
3.3外部客户及领料单位主数据由分公司财务处维护。
3.4综合计划、管理组负责物资计划、维护货源清单、
销售业务等操作，采购部负责物资采购、入库冻结、维护采
购信息纪录等操作，仓库保管员负责入库过帐、开出库单等
操作。财务处负责开具系统发票及寄售结算等工作。
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4.业务流程和要求
根据采购部每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格
生效之前将其维护到系统中，更新旧的采购信息记录，以保
证适时采用有效的采购价格。在维护时必须正确录入供应
商、物料、采购组织、价格有效期间、不含税净价。
货源清单由计划员负责维护到系统中，要求按物料逐个
录入明细资料，主要包括：物料、供应商、有效时间段，并
及时打印货源清单，报相关领导在线外审批。货源清单在规
定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单。
4.3.1大修工单和维修工单通过系统自动生成预留，由
综合计划员执行综合平衡生成采购计划。
4.3.2项目需求由客制程序通过系统自动创建计划和预
留，由综合计划员执行综合平衡生成采购计划。
4.3.3分公司各需求单位提报的需求计划，由专业计划
员手工创建预留，并执行综合平衡生成采购计划。
4.3.4各专业计划员对系统自动生成的采购计划，查看
综合平衡结果，根据供需状况，修改采购计划。
4.3.5综合计划、管理组在接到需求单位提报的需求计
划更改通知，由综合计划员决定是否接受。
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允许修改的，由计划员和采购员，进行相应的计划和合
同修改、调整和确认。不允许修改的通知并返回需求单位。
4.3.6采购计划经审批(线上和线下)后，下达采购员
执行。
对于需要进行核销的工程项目，计划员运行项目计划核
销表程序，按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销。
对于需要核销的大修项目，计划员运行年度大修计划平
衡表，按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销。
采购员根据定单办理入库后，打印入库单，并随附供应
商发票、其它费用单据及经主管领导审批的汇款申请单，交
采购部结算员到财务处办理付款手续。
对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批
交货合同，可维护框架采购合同。
4.7.1根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内
的物资，采购员生成无金额的代储代销采购定单，由合同管
理员审批后作为代储代销收货的依据。
4.7.2代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供
应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。
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