内部审计工作总结范文6篇.pdfVIP

内部审计工作总结范文6篇--第1页

内部审计工作总结范文6篇

内部审计工作总结范文1

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强

单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工

作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内

控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展

了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展

了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡

镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，

针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6

条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步

规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目

竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化

了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项

目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合

肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审

计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作

1/22

内部审计工作总结范文6篇--第1页

内部审计工作总结范文6篇--第2页

流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各

履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医

院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审

室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费

等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使

内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，

积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已

审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计

质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%

审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程

送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，

送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷

烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减

额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接

审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审

定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计

68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。

通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行

为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与

服务的功能。

2/22

内部审计工作总结范文6篇--第2页

内部审计工作总结范文6篇--第3页

三是继续完善财务收支审计。

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累

计完成财务收支审计21