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管理评审控制程序

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1.目的

公司最高管理者通过对管理体系进行定期或不定期的管理评审,以确保

建立的管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。

2.范围

本程序适用于公司管理体系的评审过程控制。

3.职责

3.1总经理

1）主持召开管理体系管理评审会议；

2）确定召开管理评审会议的时间；

3）审批管理评审计划与管理评审报告。

3.2管理者代表

1）负责筹备管理评审会议；

2）负责管理评审报告的审核；

3）组织落实管理评审所提出的决议事项。

3.3品质部

1）编制管理评审计划，收集并汇总各部门编写的管理体系汇报材料；

2）负责管理评审会议记录工作；

3）根据会议内容起草管理评审报告；

4）根据管理评审决定组织修订管理体系文件和验证改进措施的实施效

果。

3.4其他各部门

1）负责编制本部门业务范围内的管理评审汇报材料；

2）负责管理评审决定事项的具体落实情况。

4.工作程序

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管理评审每年至少进行一次，相邻两次管理评审时间间隔不大于12个

月。当发生下列情况时，由总经理决定可增加评审次数，评审的内容根据情

况由总经理决定：

a.所依据的相关国际标准或国家法规发生重大变化；

b.公司的组织机构发生重大变化；

c.连续出现重大质量事故或被顾客投诉；

d.公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公

司方针目标的实现。

4.1准备工作

4.1.1每次管理评审会议之前，品质部发出“关于召开公司管理体系评审会

议的通知及计划”，各职能部门按通知要求编制本部门职能范围内管理体系汇

报材料，其内容包括：

1)管理体系方针、目标、指标及方案完成情况。

2)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建

议。

3)管理体系内外部审核的结果。

4)主要过程实施的业绩及产品实现的符合性。

5)纠正措施的实施、验证状况。

6)以往管理评审中提出的改进措施的实施验证情况。

7)公司在投标和保修期以及产品交付过程中各相关方的满意程度、意见、

建议以及抱怨的问题。

8）应对风险和机遇的控制措施情况。

4.1.2各部门管理体系管理评审汇报材料按通知时间交至品质部，经管理者

代表确认后提交管理评审会议讨论。

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4.1.3参加管理评审会议的人员包括：

1)公司领导层，总经理、管理者代表等；

2)各部门负责人以及负责具体活动的人员参加管理评审。

4.1.4品质部至少在会议前五天将经总经理同意的会议通知发给参加会议人

员，做好评审准备。

4.2管理评审的内容

4.2.1指出体系运行中的不符合，管理体系是否有效，指出持续改进的

方向。

4.2.2管理体系的贯彻情况，目标、指标的完成情况，管理方案的实施

情况，是否需要对管理体系、方针、目标、指标进行修改。

4.2.3管理体系活动与法律法规的符合性。

4.2.4不断变化的客观管理体系和持续改进的承诺。

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