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超市每日食品安全检查记录每周食品安全排查
治理报告及每月食品安全调度会议纪要（含管控
清单）
依据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》编制
编制
审核
批准
生效日期
第1页共20页
修订记录
NO日期修订摘要页次版次变更登录者
第2页共20页
落实食品安全主体责任风险管控清单
项
要点内容依据常见问题
目
根据识别的门店风险等级制定日常自查频次要求，制自查制度内
定覆盖所有门店的自查计划。每年至少组织实施一次容不完整或
食品安全自查。者不符合法
1.1自《食品安全
律法规规定。
查制度法》第四十七
自查内容应包含总部和门店的制度合法性、运行及改开展自查工
条、第六十一
进状况。作，但没有相
条，《食品安全
1.食关记录。
法实施条例》
品安总部通过外部渠道（市场监管部门通报、顾客投诉、
第七条，《企业未按制度定
全自供应商通知等）获取食品安全风险信息，并对风险进
落实食品安全期开展。
查行评估，明确的风险应有纠正措施。
1.2结主体责任监督
没有开展整
果应用管理规定》第
改或者未制
梳理汇总系统性风险，形成风险管控清单。十条、
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