基建一队风险管理手册(最终稿）.docx

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神华宁夏煤业集团公司羊场湾煤矿

《风险管理手册》

编制：李艳妮

审核：

单位：宁煤基建建井一队

日期：2018.10

《风险管理手册》审签表

评审负责人

评审日期

评审方式

评审地点

评审类别

宁煤基建建井一队风险评估小组评审

评审目的

通过对辨识出的开拓在生产活动和服务过程中存在的人—机—环—管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效的减少和控制各类危险，达到事故率最低、损失最小的目的。

评审内容

《风险管理手册》

参加评审人员

《风险管理手册》审签表

评审负责人

评审日期

评审方式

评审地点

评审类别

专业风险评估小组评审

评审目的

通过对辨识出的开拓在生产活动和服务过程中存在的人—机—环—管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效的减少和控制各类危险，达到事故率最低、损失最小的目的。

评审内容

《风险管理手册》

参加评审人员

宁煤基建建井一队风险管理小组及职责

危险源辨识和风险评估工作组

1、组长：申志平

2、副组长：李志雄

3、专业技术人员：潘金木

4、生产、机电管理人员：罗随虎（生产副队长）、樊文学（机电副队长）

5、班长：康省军、赵延强、白志清、陈银科、康波

6、员工代表：王学斌、马玉虎、艾利军、马有利、刘君子、张拥军、赵高宝、马平福、张春生、刘阳阳、常建云、白五旦、白儿利、白志有、张修飞（电、气焊工）、邓元华（爆破工）。共计16人。

二、风险管理主要职责划分

1、风险管理小组负责组织我队各岗位工种的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法；

2、风险管理小组负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核；

3、技术员负责组织对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训；

4、风险管理小组成员负责组织各岗位进行危险源监测、预警和控制，对本单位、各班组管理标准和措施的执行情况进行监督、考核；

5、每年初组织各岗位工种对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理；

6、技术队长负责组织各个生产专业口对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。

三、风险管理概述

羊场湾煤矿宁煤基建建井一队，负责二区+840m中部车场及绕道的掘进及混凝土喷射，在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将中等风险最小化，预防事故的发生。

经过组织对本队工作任务分三个时态（过去、现在、将来）整个生产过程进行了危险源辨识，共有23项工作任务，其中中等风险任务的有6项、一般风险任务的有13项、一般风险任务的有3项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的每个危险源进行了评估，危险源/危险因素有188个，其中人的方面146个、机的方面23个、环的方面15个、管理方面4个，详见宁煤基建建井一队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表（见羊场湾煤矿工作任务风险等级统计图表Ⅰ）；（见羊场湾煤矿危险源分类统计图表Ⅱ）。

四、重点控制任务或工序

1、火工品的领取、运输及井下储存；

2、残炮、拒爆处理；

3、临时支护；

4、锚索支护；

5、巷道维修；

6、处理冒顶。

中等安全风险清单

序号

风险地点

风险描述

控制措施

1

炮掘工作面

未按要求装卸火工品造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆

1、爆破工必须经过专业技术培训，懂得专业知识并能熟练照相关规定操作；2、押运员、安全员现场监督卸火工品过程，发现问题及时纠正。

2

炮掘工作面

没有按照规程规定、以及使用正确的方法处理瞎炮

1、跟班队长，安瓦员和所有检查人员必须随时对处理过程进行监察，发现意问题及时纠正处理。2、必须确保瞎炮处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理瞎炮无关的工作。

3

掘进工作面迎头

敲帮问顶人员空顶作业，找顶时，可能发生冒顶伤人

1、找顶时，人员站在支护可靠的安全地点，保证后退路线畅通；2、加强对职工的教育工作，不断提高职工安全意识。

4

掘进工作面迎头

控顶距离超过规程规定，可能发生冒顶伤人

1、工作面最大空顶距离不得超过作业规程：2、加强对职工的教育工作，不断提高职工安全意识;3、做好现场监督检查工作。

5

掘进巷道

锚索张紧力不足、降低锚索支护的作用，造成冒顶事故

1、锚索初锚力必须达到100KN，对应到压力表上应为28、5MPa；2、做好现场监督检查和验收考核工作。