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公司采购员岗位职责1

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与

供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并

对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降

低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对

供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好

物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，

将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

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8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

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一、下单：

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存

货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含

有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并

要求签字回传。

二、稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采

用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：

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一).实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供

应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不

符，征求采购员意见是否可以收下。

二).单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以

后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.

采购入库定单号和数量比较混乱。

四、退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五、对帐：

一、月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我

公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数

量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二、增值税发票