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内部审计工作底稿,模板--第1页

内部审计工作底稿,模板

篇一：内部审计流程简易模版

内部审计模版目录审计实施方案内部审计通知书内

部审计承诺书内部审计工作底稿内部审计意见交换书内

部审计报告

审计实施方案（回目录）

****股份有限公司

内部审计实施方案

20xx审字第号关于对**（公司、部门）**（项目）实

施方案

根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安

排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部

审计实施方案”如下：

审计项目：

被审计单位名称：

审计范围：

审计方式：

审计目的：

审计步骤：

审计分工：

****股份有限公司审计监察部（盖章）

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年月日

福建金森集团有限公司

内部审计通知书

20XX审字第001号关于对福建金森集团本部经营业

绩（项目）实施审计的通知

福建金森集团本部:

根据审计部年度审计计划，审计部自20xx年xx月xx

日起对你部门20XX年度经营业绩（项目）进行审计，必要

时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并

提供有关资料和必要的工作条件。

特此通知

组长：***

成员：***

福建金森集团有限公司审计部（盖章）

年月日

福建金森集团有限公司

内部审计承诺书

20xx审字第号

关于对**（公司、部门）**（项目）审计承诺书

审计监察部：

为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提

供的资料作出如下承诺：

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1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、……..

被审计单位负责人（签字）：

被审计单位接待负责人（签字）：

**公司（部门）（公章）

年月日

内部审计工作底稿（回目录）

福建金森集团有限公司内部审计意见交换书

篇二：审计工作底稿

XXX会计师事务所

审计差异事项调整表

编制人员：日期：//复核人员：日期：//

XXX会计师事务所

银行存款余额明细核对表

编制人员：日期：//复核人员：日期：//

XXX会计师事务所

货币资金收入凭证抽查表

编制人员：日期：//复核人员：日期：//

XXX会计师事务所

货币资金支出凭证抽查表