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关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求--第1页
的问题汇总
通过为期2天的安全生产标准化自评工作，安全生产标准化自评
小组分为两组对司属各职能部门和营运部、修理厂的日常工作执行情
况进行了抽查，本次自评分为两个组，采取查阅资料和现场抽样检查
的方式进行，自评结果具有代表性，可以作为自评结论的依据，现将
自评问题汇总如下：
一、自评过程中的共性问题：
1、检查记录填写不规范：日常检查记录的检查中4个营运部均出
现了表格填写不规范的现象，如未填写检查人员或地点、未填写线路
等现象。
2、消防设施汇总表缺失：年初公司要求营运部对司属车辆的消防
设施进行了一次系统排查，更换了一大批超过三年的灭火器，应结合
此次排查将结果汇总，4个营运部均未按相关要求进行汇总。
3、不能按量完成《2018年经营目标责任书》中所规定的路检路
查目标：通过对《路检路查》记录的检查，发现各营运部未能按量完
成目标。经过对第二小组两名自评员对该问题的分析，营运部按照要
求完成了每周1次的路检路查工作，仅限于检查当日实际营运车辆，
未参加营运车辆及没有进行补检，故不能按量完成目标。
4、驾驶员档案未及时填写和更新：各营运部所负责的《驾驶员档
案》未能及时将相关信息及时进行更新。
5、本次自评过程中发现，司属范围内部分场区没有没有设立限
速标志，无场区提示牌：神龙大剧院、火车站。
6、除营运四部，其他职能部门及营运部门均未签署2018年安全
生产责任状。
7、各部门对所属职能范围内的相关国家标准、法律法规没有及时
更新。
8、各职能部门未挂置相关岗位的安全操作规程（如用电安全）。
关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求--第1页
关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求--第2页
1、营运一部：
（1）部门办公室内楼梯间灭火器未及时进行检查，最后的检查日
期为：2018年3月；
（2）查2018年4月25日《路检路查》，其中王宏国、凌文钢、
涂洪亮三人为考核，但4月工资考核中仅有王宏国和凌文钢，涂洪亮
考核结果未进行说明。
（3）部门亮点：部门能够针对重点时期进行的宣传将资料进行整
理汇总，形成图文并茂的说明，如：2018年1月25日——29日的恶
劣天气值班及宣传。
2、营运二部：
（1）未及时与违法驾驶员进行谈话，纠正其操作中的不规范问题：
查2018年1月——4月营运二部违法驾驶员有9名，谈话记录本中未
能查到相关的谈话记录。
（2）无遇突发事件和恶劣天气启动应急预案的相关资料：2018
年1月25日——29日因恶劣天气启动应急预案，未能及时收集汇总
相关资料。
（3）查2018年1月19日《路检路查》记录，其中38851车因
甩站违章需通报，但未提供相关通报记录，也未见其考核记录。根据
相关记录无法反映出工作过程中纠章后开展工作的痕迹。
（4）部门亮点：遇突发情况，部门会在班组微信交流内进行安全
提示，提供了7月23日因遇暴雨所宣传的微信记录。
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