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IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)第1页

过程审核检查表

产品名称：产品编号为：审核工序：设计开

发

VDA段落标题/重点要求审核记录得分

6.3VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)

B批量生产

M3设计开发的策划nb

客户产品图纸、《新产品制造可行性报告》、

3.1是否已具有对产品的要求的描述？10《控制计划》、《产品和过程特殊特性》等10

资料中有明确产品的要求。

是否已具有设计开发计划，是否遵守目

3.210查有制定《新产品项目APQP开发计划》。10

标值？

批量生产所需的资源在设计开发阶段，按

3.3是否已策划了落实批量生产的资源？10策划的要求得到配置，包括人员及其能10

力、压铸机及模具、铝合金材料、厂房等。

是否了解并考虑到了对生产过程的要制订的《控制计划》、《产品和过程特殊特

3.41010

求？性》、压铸作业指导书等文件符合生产要求。

过程设计项目开展中所需的人员的能力得

是否已计划/已具备项目开展所需的人

3.510到规定，过程展开中所需的培训按计划的10

员与技术的必要条件？

要求得到实施。

按质量功能的展开，依顾客的要求和公司

是否已做了过程PFMEA，并确定了改进

3.610过程控制的要求对过程进行了FMEA分10

措施？

析。

M4设计开发的落实nbnb

查PFMEA中的制订的控制措施有实施，

过程P-FMEA是否在项目过程中补充更

4.110如：ROHS控制，供应商有提供ROHS测10

新？已确定的措施是否已落实？

试报告及环保协议等。

4.2是否制订了质量计划？10有制订《控制计划》等文件。10

是否已具备各阶段所要求的认可/合格查项目可行性及输出有评