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危险源辨识、风险评价及控制管理程序

1目的

为规范公司(以下简称：公司)工作活动过程和场所中职业健康安

全危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程管理，降低危险

源辨识及控制不规范的风险，特制定本程序。

2适用范围

本管理程序适用于公司总部体系各单位。

3职责

3.1安全保卫部

3.1.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准;

3.1.2组织收集并公布源自厂区外可能对厂内构成负面影响的危

险源情况;

3.1.3监督检查各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关Ⅰ、Ⅱ

级危险源控制执行情况。

3.2运输部负责指导各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源；

负责监督检查交通安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。

3.3设备部负责制定检修项目危险源辨识标准并监督执行；负责

组织危险源治理维修工程项目立项审查。

3.4工程管理部负责制定建设项目危险源管理标准；审核建设项

目施工单位制订的危险源辨识清单与安全管控措施并监督执行。

3.5投资管理部负责组织危险源治理技改项目立项审查。

3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展

危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。

3.7体系各单位

3.7.1负责辨识、评价、控制工作场所及活动过程中的危险源（包

括组织大型会议、活动、出差或售后服务等活动的危险源），改进Ⅰ、

Ⅱ级危险源的控制措施；

3.7.2负责提出技改、维修工程项目申请;确定危险源改善型方案

并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况；

3.7.3负责向相关单位告知源自本区域内危险源的负面影响；

3.7.4负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，

做好危险源管控的协商工作。

4危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。

5工作活动分类

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体系各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，

划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求

见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-B07）。

6（关键控制活动）危险源辨识

6.1体系各单位按照专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》

（BGFS-16-01-B07）的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危

险源，其中各职能部门辨识出涉及现场生产工艺、设备、材料的危险

源，应交由现场汇总;

6.2发生事故、事件后动态辨识的危险源，相关单位应填写《危险

源辨识评价变更说明》（表格编号BGFZ16B01－01A），在事故、事件发

生后20个工作日内报安全保卫部。

6.3当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单

位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种

类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。

7（关键控制活动）风险评价

7.1对危险化学品重大危险源实施特殊管理，具体办法见《危险

化学品安全管理办法》;

7.2体系各单位成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进行风

险评价，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：BGFZ16B01

－02A），具体要求见专业管