采购部门管理规定及纪律考核办法.pdf

采购部规章制度及纪律考核办法

一、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,

合理降低物资积压和采购成本.对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时.

2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购.注重收集市场

信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息.合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途

采购的原料应提前安排采购计划及时购进.

3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进货物均须附有质保书和售

后服务合同三证.积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题.

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥

而受损失.

5、完成领导交办的其它各项工作.

二、具体工作

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静,

不要打搅影响他人的正常生活.

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作,工作时间内只能用1个即工作上网谈工

作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩游戏等,每天下午17：30点为限,前提得完成手里面

有工作如有违反打扫办公室一天,总监满意为止.

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并承担一

切后果.如有亲属来访需提前向公司申请.

4、如无外出午休后13：30点必须回公司,否则发生意外事件,公司不承担任何义务和

责任,所发生的一切后果自负.

5、采购部如需外出,要向总监申请统筹安排.但要视具体业务轻重由总监决定,出门时

填写出门条,总监签字.总监外出填写出门条运营总监签字.没有签字视为旷工.

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因,要保证不做任何损坏和伤害公

司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和奖励,且公司不承担任何费用.

7、所有办公,采购开支实行凭票报销的原则.

8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销.除了有紧急事情,经过请示外,可公司派

车.

9、办公零星费用,凭票据记帐.票据应注明经手人姓名,应先行请示,经总监同意后支

出.

10、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座位整洁,每月清洁一次桌椅.

11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶.

12、爱护好公司财务,如因个人为如用办公用品敲打物品造成损坏,要自行赔付.

13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成%二次下单%.

14、采购产品价格以出厂价为主,如价格高高于出厂价视为过高,销售在其他途径得知

高于市场价导致无法销售销售出示证据,归纳为未完成任务.

15、如果采购产品出现失误和重大问题,错发漏发产品所造成的损失,公司要对责任人

进行惩罚,按实际损失比例的30%在当月工资中扣除.

16、对自己负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网站信息错误及时反馈.

17、对自己下到工厂的单子进行跟单下单后第3天和交货期前3天.

18、如采购员需要出差,首先提交出差计划呈交至部门总监.如总监需出差,出差计划呈

交至总经理,签字后到财务部领取出差费用.

19、出差费用在出差计划中体现清晰,如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字.有领导审

批.

20、出差归来,所有票据计划内采取对账票据.计划外采取凭票据实报实销.

21、每月需凭上月业绩考核,如未达到考核标准,工资扣除xx.如超额完成标准,奖金xx.

22、在追加订单时,如达到厂家要求的数量,必须再次压价,这次追加订单压缩的价格80%

给予采购部作为奖金每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励.

三、采购部人员职责及管理制度

1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德.

2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作；

3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求；

4、与供应商的比价、议价、谈判工作；

5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验

事宜；

6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保

采购计划能如期、如质、如量的完成；

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；