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风险辨识与评价管理制度
1.总则
1.1为规范公司风险辨识与评价管理工作,建立健全风险管理机制,有效辨
识公司在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素,并对它
们进行分析评价,评定其危害程度和影响范围,合理划分风险等级,确定优先控
制顺序,为安全生产决策提供可靠依据,根据《职业健康安全管理体系规范》
(GB/T28001-2001)、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)、
《合成氨生产公司安全标准化考核评分补充条款》等制定本制度。
1.2本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险辨识与评价、风险控制、
隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。危险、有害因素的辨识、风险辨识与
评价和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南,执行公司一体化管理体系程
序文件《环境/危险因素的识别评价程序》。
1.3重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理,执行公司《重
大危险源管理制度》。
2.范围与评价方法
2.1风险辨识与评价的范围包括:
A、规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
B、常规和异常活动;
C、事故及潜在的紧急情况;
D、所有进入作业场所的人员的活动;
E、原材料、产品的运输和使用过程;
F、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
G、人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;
H、丢弃、废弃、拆除与处置;
I、气候、地震及其他自然灾害。
2.2根据实际情况,公司选择适用的辨识与评价方法:
A、工作危害分析(JHA);
B、安全检查表分析(SCL);
C、预先危险性分析(PHA);
D、作业条件危险性分析(LEC)等方法。
2.3风险辨识与评价准则:
采用风险度(D)=可能性(L)×暴露频率(E)×后果严重性(C)
具体如下:
2.3.1危险源事件发生的可能性(L)判断准则
分数值标准
完全可以预料[在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,危险源
10事件的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此
类事故或事件]
相当可能[危险源事件的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未
6作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;
危险源事件常发生或在预期情况下发生]
可能,但不经常[没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用
品等),或未严格按操作程序执行,或危险源事件的发生容易被发现(现
3
场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生,或在异常情况下
发生类似事故或事件]
可能性小,完全意外[危险源事件一旦发生较能及时发现,并定期进行
1监测,或现场有防范控制措施,并能比较有效地执行,或过去偶尔发生
危险事故或事件]
很不可能,可以设想[危险源事件一旦发生能及时发现,并定期进行监
0.5测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去还未发生危险事故
或事件]
极不可能[有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全
0.2
卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件]
0.1实际不可能
2.3.2人员暴露于危险环境的频繁程度(E)判别准则
分数值频率累计暴露时间t(一个工作日内)
10连续暴露t>5小时
6每天工作时间内暴露2小时<t≤5小时
3每周一次,或偶然暴露1小时<t≤2小时
2每月一次0.5小时<t
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