内部审核检查表-管理层.pdf

内部审核检查表

No:

受审核部门：管理层负责人：审核员：审核日期：

标准抽取的

审核内容是否符合不符合内容描述备注

条款样本

4.11.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加

质量以实施和保持下去？是口否口外包过程

管理2.为使公司质量管理体系正常运作，本公司是否建立是：

体系了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的无外包

总要四个过程？是口否口

求3.公司是否采用了过程方法和持续改进准则来控制控制方法

这几个大的过程，以确保其有效运行。是口否口为：

4.公司是否识别了外包过程？对这些外包过程如何

进行控制？是口否口

5.11.应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并

管理持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的

承诺承诺，你能否提供以下证据？

a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的

重要性？传达的内容是否包括提高员工顾客至

上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高

无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员

工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的

基本要求等内容？是口否口

b)是否制定了公司的质量方针和质量目标？

总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资是口否口

源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质

资源和人力资源还有财力资源。

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内部审核检查表

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受审核部门：管理层负责人：审核员：审核日期：

标准抽取的

审核内容是否符合不符合内容描述备注

条款样本

5.21.总经理是否了解顾客的需要和期望（包括顾客明示

以顾的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调

客为研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你是口否口

关注能举出例子并提供相应的证据吗？

焦点2、为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已

将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系

的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客