K3系统操作流程及岗位责任管理制度.pdf

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K/3ERP系统

作业流程及岗位责任管理制度

第一章总则

第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理四大

类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，

对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员

销售管理客服部客服部关键用户销售数据处理员客服部主管

采购管理采购部采购部关键用户采购单据处理员采购部主管

仓存管理物流部物流部关键用户仓库数据管理员物流部主管

总账管理员

报表管理员

存货核算员

财务管理财务部财务部关键用户财务部主管

应收管理员

应付管理员

固定资产管理员

系统设置

IT部IT部经理/系统工程师

系统维护

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公

司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组

长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各

项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模

块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次

开发；

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操

作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业

务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，

用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门

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主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人

员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必

须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；

同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的

质疑，确保数据正确。所