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内部审计人员岗位职责

审计部部门职责

1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；2、审计

分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；3、分公司、部室及相

关单位主要负责人的离任审计；4、审计分公司、部室及相关单位内

部控制制度的建立、健全和执行情况；

5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；

6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况；

7、其他需要审计的事项。

审计部审计人员岗位职责

1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司

内部审计制度，依法实施内部审计工作。

2、制定并完善内部审计管理制度。

3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检

查年度审计计划的执行情况。

4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目

审计计划、审计方案。

6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。

8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估

结果及时调整。

9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。10、完成公

司领导交办的其他工作。

审计部副部长岗位职责

1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长

依法实施内部审计工作。

2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。

3、制定审计方案。

4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、

审计工作底稿。

5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计报告，并报审

计部部长审核。

7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，

编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。

8、协助部长完成本部门的其他工作。

审计员岗位职责

１、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实

施审计业务。

２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的

各项准备工作，草拟审计实施方案。

３、审计过程中，做好审计记录、审计证据的收集与调查取证

工作。

４、审计工作结束后，根据审计记录、审计证据，编制审计工

作底稿，并提出初步审计意见或建议。

５、做好原始凭证的收集、整理、建档工作，并按规定保守秘

密和保护当事人合法权益。６、完成领导交办的其他工作。

内部审计人员职责

根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署，组织

安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行

情况等进行监督，具体职责如下：

1.财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和

决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管

理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2.内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进

行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进

公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

3.工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审

计。

4.合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品

销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的

问题和违规违章情况进行内部审计监督。

5.离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完

成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

6.专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关

单位、部门或个人进行专项审计调查。

7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计

工作，如募集资金的使用情况，内部控制制度的建立和执行情况等

进行检查等

昭通市第二人民医院内部审计人员岗位职责

1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

2、熟悉和掌握财经审计法规，严格按《内部审计工作条例》、

《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规

定的情况，监督各有关部门严格执行财经纪律。

4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施

方案和意见，并具体贯彻实施。

5、对医院资金、财产安全、完整，财务收支情况以及各项内部

控制制度的健全，进行有效的监督检查。

6、重点开展对物质购买及其