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ISO各体系认证审核前准备资料

ISO9001:2023质量管理体系

一、文件和记录的管理：

1.

办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2.

外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料

等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3.

文件发放记录（各部门都要有）

4.

各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文

件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5.

各部门质量记录清单；

6.

技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7.

各种类文件的都要进行审核批准及日期；

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8.各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9.

管理评审计划；

10.

管理评审会议的“签到表”；

11.

管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材

料）；

12.

管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13.

管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14.

跟踪验证记录。

三、内审方面：

15.

年度内审计划；

16.

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内审计划及日程安排

17.

内审小组长的任命书；

18.

内审成员资格证书复印件；

19.

首次会议记录；

20.

内审检查表（记录）；

21.

末次会议记录；

22.

内审报告；

23.

不符合报告及纠正措施验证记录；

24.

数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25.

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合同评审记录；（订单评审）

26.

顾客台账；

27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账，

记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28.

售后服务记录；

五、采购方面：

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的

业绩评价的材料；

30.合格供方评质量台账（在一些供方采购了多少材料，是否合格），

采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31.采购台账（包括外协产品台账）

32.

采购清单（应有审批手续）；

33.

合同（应经部门负责人批准）；

六、仓储物流部：

34.

原材料、半成品、成品名细台账；

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