MR-003内部审核检查表.pdf

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深圳市***实业有限公司

ISO9001:2008-QMS

内部审核检查表

受审部门总经理审核时间2019年11月5日审核员品质部-***

序号审核内容审核结果判定备注

1对满足顾客要求,是如何传达给每个员工?通过集中开会培训,及对质量方针/目标记忆OK

公司确定的适用的法律法规有哪些?这些法律法规是否有效执行,

2在网上查询法律法规,产品标准(劳动法)OK

并评价其符合性?发现不符合,是否采取改进措施?

有无制定质量方针、质量目标,并使其成为公司关注的重点,成为

3公司有质量方针、质量目标,并且挂在厂牌上记忆OK

建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨?

4质量方针、质量目标有无形成文件,由总经理批准颁发?有形成文件,并且有总经理签名OK

质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理

5已对员工进行培训,理解质量方针/目标OK

解,并协调一致,深入人心?(抽查员工对质量方针的理解)

质量目标有无分解到相关职能和各层次上,与质量方针是否一致?

6质量目标进行分解,并且可以测量OK

所建立的质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致?

有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确,

7有对目标进行达成记录OK

并对目标实现状况有无检查、有无评价?(查目标分析达成记录)

有无确定组织结构,确定各部门职责、权限和相互关系,任命各级

8有组织架构图,依此建立责权OK

管理人员。是否提供相应的资源?

有无进行管理评审,并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的

9有进行管理评审记录OK

工具?(查管理评审会议记录)

10是否提供必备的基础设施,以确保符合产品的要求?公司有必备的设备、厂房OK

QR:MR-003(A/0)

深圳市***实业有限公司

ISO9001:2008-QMS

内审检查表

受审部门管理者代表审核时间2019年11月5日审核员品质部-***

序号审核内容审核结果判定备注

1有无编制质量手册,有无按规定批准程序文件

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