溯源管理制度.pdfVIP

本制度规定了建立从原材料到成品实现的溯源管理台账、按批次进

行生产加工，从原材料到成品实现有效溯源管理的工作要求。

本制度合用于生产部门各车间及生产操作人员、质检部、采购部、

仓管员、质检员为做好从原材料到成品实现全过程各个环节的质量和

安全卫生状态均可有效追溯的管理工作。

2。1质检部全面负责公司所有表示的有效性监控，设置并指导车间和

仓库人员准确使用和维护好标识，如浮现重大质量问题，由其组织进

行追溯；

2。2仓库、车间负责所属区域产品和不同检验状况产品的分区类摆放

及标识的维护。

2.3原辅料的标识

2.3。1经验收合格的原料由质检员用记号笔进行标识；辅料由仓库保

管员根据产品的不同性质要求进行分类存放，并加以标识；

2。3.2物资标识内容按照标示卡内容填写,包括出入库记录等。

2。4半成品标识

2。4。1根据工艺要求，做好各种标识,对于检验状态，质检部会同车

间在生产现场已记号笔进行标识。标识内容为合格、不合格、待检、

待定四种；

2。4。2对判定为不合格的，质检部会同车间要及时处理，并做好记

录.若严重异常状况浮现,则按《异常情况报告和纠偏制度》中的相关

规定及时处理。

2。5成品标识

2。5。1加工完成的成品要经检验合格后方可进入包装程序，并在外

包装上注明产品名称、规格型号、生产日期、生产批号、装箱数量等;

2.5.2检验不合格的成品，附上标识(无固定格式)，分类放置，按《异

常情况报告和纠偏制度》中相关规定及时处理。

2。6标识的管理

2。6.1标识形式包括印章、标签、吊牌等标记;

2.6。2保管好标识，浮现遗失或者不清、脱落时，应及时进行标识。

2。7产品的追溯

2。7。1在产品生产、加工、储存、检查验证活动中，一旦发现原辅

材料、半成品未能满足质量和安全卫生规定要求或者可能会浮现不能

满足规定要求时，责任人或者责任部门都要及时向本部门或者上级

主管部门和领导报告所发生的异常情况予以追溯;

2.7。2对紧急放行的原辅料,相应处标明“急用”字样，并做好相关

记录;

2。7。3对产品召回进行追溯时，质检部配合生产部按下列路径追溯：

用户投诉营销部填写用户投诉及处理记录质检

部查阅最终检验记录生产部份析、确认该产品最终检验日期、

人员和当时生成情况如有必要根据其他相关质量记录追溯该

产品的有关质量活动；

2.7.4异常情况追溯有质检部组织，按《不合格品召回制度》、《异常

情况和纠偏制度》、《质量、《质量与环境与环境程程叙文件叙文件》中》中“持续改“持续改进进控控制程序制程序

的规定要求处理.

2。8产品防护

2.8。1对产品在内部处理和交付到预定地点的所有阶段，应加以防护.

防止产品损坏和错放;防护包括标识、搬运、包装、储存和保护(包括

隔离)等；

2.8.2产品搬运控制:搬运应根据实际情况选定核实的工位器具和方

法，搬运物品时应注意轻装轻放,防止污渍和纸箱划伤，整齐堆码，防

止散落，并保护好标识。

2。9健全原辅料进货及领用、产品加工、成品销售等各环节的台账和

管理记录，完善从原料收购到产品加工再到产品出口的批次管理,实现

出口产品的可追溯性。

3.1每批产品都应有生产记录,包括该批产品加工和检验的全部情况；

3。2原始记录由车间主任负责,根据工艺程序、操作要点和技术参数

等内容由岗位操作人员予以真实记录,根据原始记录中要求的内容以

及生产特点进行批次管理，车间主任审核签字；

3.3所有生产加工和质量检验的原始记录资料由车间、质监部门分别

保管存档;

3。4原始记录要及时填写，数据完整，内容真实,字迹清晰,不得用铅

笔填写,不得撕毁或者任意涂改，缺失要涂改时，应划去后,在旁边重写，

并在更改处签名;

3.5按表格内容填写，不得有空格,如无内容填写一律用“——”表示。

内容与上栏目相同的应重复誊写,不得不得用用“同上“同上表示;

3.6品名不得简写;

3.7操作者、复核者均应写全姓名，不得只写姓氏；

3。8原始记录由各车间主任按批整理。根据原编号，不得缺页，并保

存2年；

3。9样品及成品抽检检测有毒有害物质的报告等资料和各种验收、检

车记录应完整、齐全、真实、有效；

3.10质检员必须认证履行职责；

3.11各种管理和操作记录及台账要完整齐