采购管理制度及操作的流程(精选6篇).pdf

采购管理制度及操作的流程（精选6篇）

采购管理制度及操作的流程篇1

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价

流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公

司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息

做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服

务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前

置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，

包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修

理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合

办公室负责开立《请购单》;

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日

期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相

关人员批准;

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财

务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应

填具在同一份《请购单》内;

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明

“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元

以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下

的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000

元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管

部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、

生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报

《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及

单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消

请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，

必要时应先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原

请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方

式：

1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购

较为有利，依定时或定量之计划进行采购;

2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、

预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供

应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进

行采购;

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采

购之方式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中

采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》

内的供应商作为询价对象;

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不

受前条所限;

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特

约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代

理商、经销商之顺序选择;

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代

用品时，采购人员应商请购部门确认;

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共

同询价与议价;

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供

应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

2、采购频率明显增加时;

3、本次采购数量大于前次时;

4、本次报价偏高时;

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议

价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对

外使用)，必