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体系认证管理制度

第1条目的

为规范公司体系管理工作，依据《ISO9001:2008质量管理体系》、

《ISO14001:2004环境管理体系》、《OHSAS18001:2011职业健康安

全管理体系》、《ISO50001：2011能源管理体系》等标准和法律法

规的要求，现对公司管理体系认证工作做出以下要求。

第2条适用范围

本制度适用于公司各项体系认证管理工作。

第3条体系管理重点覆盖部门职责范围

3.1企管部是质量管理体系的运行、维护、监督检查、持续改进

的主管部门。

3.2安全生产管理部是能源、环境和职业健康安全管理体系的运

行、维护、监督检查、持续改进的主管部门。

3.3企管部/安全生产管理部负责管理性文件的管理和控制。管

理性文件包括：综合手册、程序文件、体系管理涉及的各种规章

制度和管理办法。

3.4企管部负责对与质量管理体系有关记录表格的种类、格式等

进行汇总，规定各记录表格的保存期限，对各职能部门的记录执

行情况进行监督检查。

3.5安全生产管理部负责对与能源、环境和职业健康安全管理体

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系有关记录表格的种类、格式等进行汇总，规定各记录表格的保

存期限，对各职能部门的记录执行情况进行监督检查。

3.6企管部/安全生产管理部依据程序文件中《管理评审控制程

序》的要求，负责编制管理评审计划，管理评审会议内容的输入，

对管理评审报告中提出的各项对管理评审报告中提出的各项整改措施计划的实施情况组织内

审员进行跟踪和验证。

3.7安全生产管理部负责对环境和职业健康安全目标、指标和环

境管理方案和职业健康安全管理方案的监测以及对法律法规符合

性的评审。

3.8安全生产管理部负责与环境和职业健康安全相关的法律法规

及其他要求的收集、识别、传递和更新，负责公司环境因素的识

别和评价和危险源的识别和评价，并对重大环境因素和重大危险

源实施管理。

3.9企管部负责组织每年的质量管理体系内部审核。

3.10安全生产管理部负责组织每年的能源、环境和职业健康安

全管理体系内部审核。

3.11企管部/安全生产管理部对各部门在内审、外审、管理评审、

日常检查中发现的不符合限期整改，一般不符合十五日内改正，

严重不符合三十日内改正。

3.12企管部/安全生产管理部负责顾客方来厂的第二方审核；如

有需要，协助供应部对供应商进行第二方审核。

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第4条体系认证证书和标志的使用及宣传

4.1公司管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件、网站、

通过认证的工作场所、销售场所、广告和宣传资料中或广告宣传

等商业活动。

4.2公司管理体系认证证书正本由机要室保存，在顾客提出要求

时，相关部门经过申请给顾客管理体系认证证书的完成复印件、

或者出示证书原件，顾客检查后应及时将证书原件归还保管部门。

4.3机要室应妥善保管好证书，以免丢失、损坏，对认证证书的

使用情况如实记录，如发生证书丢失、损坏的，应及时联系企管

部/安全生产管理部向认证机构申请补发。

4.4任何单位、部门、个人不准伪造、更改、出借、出租、转让、

倒卖、部分出示、部分复印公司管理体系认证证书。

4.5证书被认证机构暂停、撤销时，公司按认证机构的要求将证

书交还到认证机构，并同时停止在文件、网站、通过认证的工作

场所、广告和宣传资料中展示认证证书，并停止将有关认证信息

用于广告宣传等商业活动。

第5条外部审核与内部审核

5.1外部审核

每年十一月体系认证机构来公司现场外部审核，外审三年一个周

期，审核周期的第一年外审为认证审核，第二年和第三年为监督

审核。认证审核的范围为公司所有职能部门；监督审核的范围是

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两个周年的审核覆盖全部职能部门。

5.2内部审核

5.2.1企管部/安全生产管理部负责组织实施内部管理体系审核，

编制编制内部体系审核年度计划。任命审核组长选择审核组员，组

织内审并填写织内审并填写内部审核检查表、、不符合报告、、内部体系审核

报告，组织有关人员对纠正措施效果进行验证等。

5.2.2如何确定一个管理体系的有效性，审核方式主要分为两个

部分：文件审核：评审