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三体系审核通用检查表--第1页

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）

受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：

一体化管理体系要求检查方法

是否参考检查

一体化ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容文件现场

条款条款条款条款适用文件提问查阅检查结果记录

4.2.14.2.14.4.44.4.4文件◆组织是否有文件◆与管理体系相关的文件有多少?√

总则总则环境管理的管理体系?相关文◆与受审核部门相关的文件是多少?√

体系文件件是否齐全?文件是◆组织结构图、管理方针、三同时报√

书面形式还是电子告等是否存完好?

形式?◆电子形式文件的使用是否有效?√

◆管理体系文件是◆管理体系文件的内容是否满足√

否覆盖了标准的适ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的

用要素(或过程)并要求?

符合其要求?要素◆一体化管理体系要素(过程)间的逻√

(或过程)之间相互辑关系、文件的接口是否清楚?

作用关系是否给予

确定及描述?

◆查询相关文件的◆有否规定查询相关文件的途径?√

途径◆文件是否便于查阅?√

4.2.24.2.2◆管理手册的覆盖◆管理手册是否包括管理体系的范√

综合管质量面是否完整?如对围。

理手册手册ISO9001标准有剪◆管理手册是否包括任何剪裁的细节√

裁,剪裁细节说明的与合理性。

是否合理?◆管理手册是否引用或包括程序文√

件。