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体系文件控制程序--第1页

种类：控制程序编号：

名称：总3页

体系文件控制程序页附表11

数附图1数

编制校对会签审核审批审批日期

修改记录

记录

修改生效日修改页修改内容及理由编制校对会签审核审批

编号

△12修改各职能部门的管理职责

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种类：控制程序编号:

名称：总页

体系文件控制程序页32

数数

1目的

本控制程序规定了XXX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的质量手册、控制程序、准则、管理类

文件、技术类文件和质量记录（以下简称为体系文件）运用的基本事项，以及其在维护和提高质量管理体

系中的适当运用。

2适用范围

本控制程序适用于XX电缆的质量活动中体系文件的运用和管理。质量管理体系以外的文件的控制也

须参考本控制程序。

3管理职责△1

3.1管理者代表负责组织各部门开展质量管理体系文件的策划、编制、定期评审、修改和管理工作。

3.2质管部负责协调全公司质量管理体系文件，对各部门体系文件进行监督、指导和检查。

3.3质管部是质量手册和程序文件的管理部门，负责质量手册的编制、组织审批、督促使用、作废、组

织修改、组织更新的控制，负责控制程序、准则、质量记录表格的组织审批、督促使用、作废、组织修改、

组织更新、收集、分类、整理、归档的控制。

3.4各部门负责与本部门相关控制程序、准则、质量记录表格的编制，负责本部门管理类文件的策划、

编制、组织审批、督促使用、定期评审、组织修改、组织更新和管理的控制，负责本部门质量记录的标识、

收集、整理、归档、保管和处理，并收集与其有关的文件。

3.5总工程师负责组织技术部、质管部开展技术类文件的策划、定期评审工作；技术部和质管部是技术

类文件的管理部门，负责技术类文件及相关资料的编制、组织审批、督促使用、作废、组织修改、组织更

新的控制。

3.6总工程师负责组织适当范围外来文件的引用部门开展适当范围外来文件定期评审工作，适当范围外

来文件的引用部门负责其收集、督促使用、作废、更新和管理的控制。

3.7企管办资料室负责质量管理体系文件的鉴定、收集、整理、分类、归档、保管、发放、回收、销毁

和统计工作，企管办负责定期开展质量管理体系文件的宣传、咨询、培训活动。

4遵守事项

为了适当地运用体系文件，XX电缆的全体员工有义务遵守下列事项：

a)编制、修改时通过规定的手续，通过规定人员的审批后发放。

b)确定管理者进行管理。

c)必威体育精装版版本能容易地被使用。

d)防止使用作废的体系文件，能迅速销毁作废的体系文件，有必要保存作废的体系文件时，应对其

进行标识，标识应与必威体育精装版有效版本不同。

5体系文件的种类、定义和约束关系

体系文件的种类、定义见附表1，体系