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质量体系管理评审报告

一、目的：

通报及总结公司20XX年ISO9001：2015质量管理体系内审情

况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行

后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜

性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：20XX年X月X日XX：00-XX:00时；

地点：茶水间会议室。

四、参加人员：

副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：

内部审核情况。内审小组于20XX年X月对公司进行了内审，

内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应

的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效

果。本次内审，存在的主要问题如下：

1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能

及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组20XX年X月X日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组20XX年X月X日在生产时，没有及时更换

作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的20XX年X月份设备点检表出现9月31日点

检

5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评

估及应对措施。

8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理

9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评

审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）

10.采购课质量目标不完善

11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录

12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领

料单1500634无仓管员、领料员签字

13.生管课文件未归档、整理

14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施

15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

20XX年X月XX-XX日，X机构老师对我司进行了本年度的

ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不

符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理

课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。

从今z的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系

较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上

能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同

时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增

加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导

致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录

重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填

写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们

高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培

训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善

于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISOISO9001：

2015体系更加适宜、充分及有效。

1.公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上

是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：

2.公司总体质量目标：

1）成品检验合格率≥98%。

2）顾客满意度≥95分。

3）IQC检验合格率≥95%。

4)月客诉件数≤3件

根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：

（1）20XX年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%，达到

质量目标。

（2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到

顾客满意度得分≥95分的要求。

（3）IQC检验合格率平均每月均超95%，达成了质量目标。

（4）20XX年1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。

（5）20XX年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。

（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核

发行，符合公司的实际情况。

总体来说