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内审检查表

审核部门最高管理层审核员：时间

标准检查要点审核内容判别

条款

问总经理在公司的质公司总经理:合格

量管理体系中所起的公司产品要满足顾客的要求，满足法律、法规的要求。已制定了

作用、职责及作出的公司的质量方针、质量目标。同时作为管理者代表。进展了一次管理

承诺？评审、为体系的运行配置了相应的资源。对应遵守的标准、法规、法

律以培训的方式进展了学习。

最高管理者应通过以下活动，对本公司建立实施质量体系并持续

改良其有效性的承诺提供证据。

1）向公司全体员工传达满足顾客，相关手册及法规法律要求的重要

合格

性。

采用培训，内部刊物或会议各种方式使全体员工都能树立质量

问如何做到以顾客为

意识，清楚了解认顾客满意是最根本的要求，应积极开展提高质量

关注焦点？合格

第1页

有关的活动。

公司的体系的建立应了解生产产品质量、技术效劳质量与每一个成员对质量的认识

符合那些要求？严密相连。

如何承受顾客对过程2）负责制定公司的质量方针与目标，确定公司质量管理体系的组织构合格

的监视，保持产品的造及职责分配。

可追溯性？3）实施管理评审

确保本公司体系有效运行获得了必要的资源。合格

首先树立以顾客为关注焦点的思想。重视顾客的要求，做好市场

查公司文件的构成构

调查工作，公司及时跟进走访顾客，以“顾客满意度调查表〞的方式

造是否适宜，公司的合格

进展调查。做到了以顾客为关注焦点，销售人员均要求树立这样的思

质量管理手册的内容

想。

是否符合要求

公司按照新版标准〔ISO9001：2021〕建立了文件化的质量管理体系。

查公司的质量方针的首先对公司的质量管理体系涉及的过程进展了识别，大的过程有：管合格

制定，理过程、采购过程、生产过程、销售过程。

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问质量方针的内涵？具体识别了相应的特殊过程。

合格

对每个过程涉及的内容确定了相应关系，确定了每个过程的文件等控

制方法。

要随时准备承受顾客的检查。平时工作均要按体系要求作好。产品可合格