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质量管理体系案例GB/T50430案例

请指出不符合的条款和事实，理由。

1、某建筑公司在质量手册总要求中未明确劳务分包这一外包

过程，而公司的劳务人员均来自外地。

2、某建筑公司对体系中所列的表格进行控制，未对行业要求

的记录表格进行控制

3、某建筑公司规定所有的记录保存期均为三年。

4、查看某建筑公司的资料室，工程档案码了两排，问及有几

个工程的，都是哪年存档的，管理员立即认真的回想了起来，说大概

是去年和前年的，好在都是体系文件发布前的，进一步查看，均无编

号及归档日期。

5、技术科在XXX工程开工前组织进行了图纸会审及设计交

底，对所有的问题均达成一致，形成变更洽商，并发到了有关部门，

问及是否在图纸上做了相应的更改，回答说没有，等竣工后再说。

6、在审核分公司时发现技术科目前使用的一些管理文件与实

际运作不相符，例如文件规定“技术科副科长负责所有技术档案的归

档工作”，而实际上技术科一年前就没有副科长了。

内审员问：“这份文件是什么时候编制的?”

技术科长说：“这份文件是我们原来搞全面质量管理活动时编制

的，这次搞ISO9001认证，我们就把那时的文件原封不动地搬了过

来。”

7、查看项目工地使用的编号为3624-SJ404搅拌机，底部已陷

入遗洒的砼中，搅拌筒也挂满了凝固的砼。

8、办公室负责人力资源及文件档案、办公环境的管理，问及如何管

理时主任说，我刚从另一个企业调来，由于公司人少，我直接上任了，对工

作还不熟悉呢。查人力资源管理规定应对新进人员及上岗前进行培训，培训

合格后方可上岗。

9、问及公司的质量目标如何落实时，管代说：都分解到各部

门去了，其中总目标中的第一项“工程一次验收合格率100%”及第

二项“优良率………..”给了质检科，第三项“顾客满意

率……………”给了合同预算科，说着拿出了目标分解的文件，确实

如此。

10、某建筑施工企业的总经理在公司内部会议上说：“今后本企

业外雇的劳务工，对外一律宣称是本企业的职工，这样可以避免许多

麻烦。”

11、查管理评审，提供了输入的资料，基本符合要求，查看输

出，没有什么需要改进的，但在了解资源情况时，经理说目前人员比

较缺乏，特别是技术人员，马上准备招5名大学生。

12、某设备工程安装公司的质量目标为：工程设计与施工满足

甲方和行业标准及法律法规的要求，工程交付合格率100％。

公司对上述目标进行了分解，建立了与质量体系有关的部门的质

量目标：人事部：新员工培训及时率100％；办公室：文件资料发放

的差错率5％；工程部：安装过程按计划准时完成率95％；设计部：

图纸设计准确率98％。

13、XX企业的管代是刚毕业的大学生，由于对标准理解较好，

所以任命他为管代，他说原计划在2月份进行一次内审，各部门都在

推脱，一直到四月份才进行，进展非常困难。

14、公司接到建设单位的通知说项目部施工质量多次出现问题

对公司的施工能力提出质疑，而公司对出了什么问题一直都不知道，

公司也没有这方面沟通汇报的要求。

15、室外的大气温度最低为零下2度，但抹灰继续进行，未采

取任何防护措施。

16、查电气施工组织设计，规定接地电阻为小于等于10欧姆，

不符合图纸要求的小于等于4欧姆。

17、XXX工程的施工组织设计未对质量目标做出要求。

18、审核组在审核公司总经理和管理者代表时，请总经理介绍

一下一年来在持续改进方面做了哪些工作。总经理想了一下说：“上

次内审我们出具了3份不合格报告，这些不合格报告我们已经在规

定的时间内解决，内审员对解决效果也进行了验证。这些事实也反映

了我们在持续改进方面有了进步。”其他方面就没有了。

19、为了满足工程合同的要求，保证质量和进度，在工程造价

非常低的情况下，只好减少道路硬化等文明施工的要求，签合同时也

未考虑这方面的内容，合同中也没有明确的要求。

20、工程干到三层因没有资金停工了，但投标时答应垫付到六

层，事实上没有这个实力，原本考虑贷一点款结果也没贷来。

21、工程因扰民问题工期不能按时完成，在签订合同时也考虑

了这个问题，但为了拿下这个项目，也就没有太多