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物料管理规定

物料管理规定

物料管理规定1

一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正

常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门

三、内容：

1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、

工具管理程序、仓库管理制度。

2、物品购买程序：

(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求

部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准

以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、

劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批；机械零配件、电器由机修

工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，

技术部经理审批；其它由各部门负责。

(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的

物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，

各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审

批。

(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、

数量进行采购，并确保按时到货。

(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、

供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入

库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对

本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

3、物品入库程序：

(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检

验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经

理签字。

(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理

签字。

(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、

《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的

损失由仓管员负责赔偿。

4、物品领用程序：

(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自

到仓库领用材料。

(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批

准，仓库才能办理发料。

(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的.态度，严格把

关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、

数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门

(例：手套，护腕等)。

(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，

领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内

容。

(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入

库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后

仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保

养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。

(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有

仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事

部门在核算工资予以扣除。

(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不

能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换

申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调

换手续。

(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报

请厂长同意，采购员才能采购。

6、仓库管理制度：

(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序

进行操作，严禁私自更改。

(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求

的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

(3)对