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2024年医院内部控制工作计划

一、引言

医院内部控制是指医疗机构为了实现业务目标和维护资产安全，

通过规范、监督、管理和评估等一系列措施，确保业务活动的合法

性、准确性和完整性，并规范管理与控制机制的一种管理方法。本工

作计划将着重规范和加强医院内部控制，提升医院整体管理水平和风

险控制能力，确保医院运营的安全与稳定。

二、总体目标

1.建立健全的内部控制制度，规范医院各项业务活动，保障财

务、人力资源、设备管理等方面的合规性和有效性。

2.强化监督和管控机制，提升内部风险防控能力，降低损失和风

险。

3.提升医院管理水平，构建科学高效的管理体系，实现资源的优

化配置和提高工作效率。

三、具体工作计划

1.建立健全内部控制制度

1.1根据国家相关法律法规和医疗行业标准，修订和完善医院内部

控制制度，确保制度的科学性、合理性和可操作性。

1.2开展内部控制制度宣贯培训，提高全体员工的内控意识和操作

能力，确保制度的有效实施。

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1.3设立监督部门，负责制度的执行情况监督和评估，并及时向上

级汇报。

2.加强财务管理内部控制

2.1完善财务管理制度，规范会计核算、财务报告编制和审计备查

工作，确保财务数据的准确性和可靠性。

2.2加强资金预算管理，合理规划和使用财务资源，确保资金的合

理配置和监督。

2.3健全采购管理制度，加强对采购流程和供应商的控制和管理，

确保采购活动的合规性和透明度。

3.强化人力资源管理内部控制

3.1完善人事管理制度，规范招聘、考核、晋升和奖惩等人力资源

管理活动，确保人员配置和使用的合规性和高效性。

3.2加强员工培训和发展，提升员工综合素质和专业能力，确保医

院人员素质的提高和发展。

4.增强设备管理内部控制

4.1建立设备档案管理制度，做好设备投资策划、采购、使用和报

废等全过程的规范管理和控制。

4.2强化设备维护和保养，制定设备维护计划和标准，确保医疗设

备的正常运行和有效使用。

4.3加强设备库存管理，规范设备入库和出库流程，确保设备库存

数据的准确性和完整性。

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5.加强信息化管理内部控制

5.1完善信息系统安全管理制度，加强信息系统的安全防护，确保

信息的必威体育官网网址性和完整性。

5.2健全数据备份和恢复机制，确保关键信息的安全备份和可恢复

性。

5.3加强网络安全管理，防范各类网络攻击和安全风险，确保网络

系统的稳定运行。

6.加强内部监督和审计工作

6.1定期开展内部审计，对疑似违规行为和管理漏洞进行审计调

查，确保风险得到及时发现和控制。

6.2建立风险预警机制，对可能产生的内部风险和违规行为进行预

警和干预，及时采取措施予以控制。

6.3设立内部投诉和举报渠道，鼓励员工对违规行为进行监督和举

报，保护员工的合法权益。

四、工作保障措施

1.加强组织领导，成立专门的内控工作小组，明确责任和任务，

确保内控工作的开展和实施。

2.强化培训和宣传，通过组织培训、宣传推广等方式，确保医院

全体员工对内控制度的理解和落实。

3.建立健全监督和考核机制，对内控工作进行定期检查和评估，

发现问题及时整改，并向上级报告。

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4.加强信息化支持，建立信息系统和数据平台，提供数据支持和

决策参考，提高内部控制工作效率。

5.配备合适的人员和技术设备，支持内部控制工作的开展和实

施。

五、工作进度计划

1月份：修订内部控制制度，制定工作计划和配套措施。

2月份：开展内控制度宣贯培训，加强员工内控意识。

3-5月份：加强财务管理内部控制，完善会计核算和财务报告制

度。

6-8月份：强化人力资源管理内部控制，制定人事管理制度和培训

计划。

9-10月份：增强设备管理内部控制，完善设备档案管理和维护制

度。

11月份