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中职的数学老师总结（精选5篇）

中职的数学老师总结篇1

按照财政部印发的《事业单位内部控制规范(试行)》，以及我县贯彻实施《事

业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我单位内部管理水平，规

范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位对本单位的内部控制进行了全

面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下：

一、准备工作

继县财政局组织召开全县贯彻实施事业单位内控规范动员会，对全县贯彻实施

《内控规范》工作做动员部署后，我单位制定了贯彻实施《事业单位内部控制规

范》工作方案，成立了贯彻实施事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负

责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《事业单位内部控制规范》目标和原则

(一)内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高事业单位管理服

务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩

序和社会公众利益，实现事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

我单位内部控制的目标是：

(1)合法性——管理和服务活动的合法合规

(2)安全性——资产安全

(3)可靠性——财务报告及相关信息真实、完整

(4)效率性——提高管理服务的效率和效果

(5)风险防范——排除障碍实现单位发展战略

2、我单位建立与实施内部控制应遵循的原则

(1)全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业

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务和事项。因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所

有起作用的环节，也会变得无用。

(2)重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。行业、

规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。

(3)制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设臵及权责分配、业务流程等方面形成相互制

约、相互监督，同时兼顾运营效率。内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象

是权力，权力分配合理，约束适当是内部控制的难点。

(4)适应性原则

内部控制应当与事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况

的变化及时加以调整。内部控制不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，

1拿过来不一定能用。事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标

的调整等，内部控制要随之变动。

三、当前事业单位内部控制存在的主要问题

1.费用支出缺乏有效控制

事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，

普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实

销制。

2.固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，事业单位固定资产的购臵得到了有效控制，但使

用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

3.财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的

决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

票据管理不到位。

4.岗位设置不够合理

由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗