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茶叶质量风险评估表
首次发布日期:2021年07月13日
文件编号文件制/修订日期版次页数
茶叶拼配质量风险评估表
**名称**年**月**日**第2页共12页
风险等级
评可严
风险
序估综等
点风险分析应对措施
号工能重
识别
序合级
性性
原料数量或品种领错，导致投料比例或原料
备料表执行领料人员、生产负责人、现场品管人员开
领错料236中品种不符合配方要求，最终导致感官和检测
机前三级确认《备料表》
项目不符合要求；
原料过使用过期物料涉及法律风险，且终产品感官生产领料人员、现场品管人员每班开始前确认原料标
133低
期和检测项目可能不符合要求；识上的生产日期、保质期、过期日期等信息；
原料结
1备料生产领料人员每批检查原料的外观情况，内包拆包时
块、吸使用变质异常原料涉及法律风险，且终产品
224低再次确认，若发现原料结块、吸潮、发霉，将会退库
潮、发感官和检测项目可能不符合要求；
处理并反馈；
霉
原料检仓管员根据原料的验收情况，分为待检、合格、不合
使用不合格原料涉及法律风险，且终产品感
测不合133低格，并将实际情况体现于原料标示卡上，生产领料时
官和检测项目可能不符合要求；
格误用只接收标识为合格的原料；
1、开班前生产执行清场操作，现场品管进行签字复
合，现场原料只能存放当班备料表中品种和数量，并
投料口按投料口划分区域存放；《清场记录》
投料口未按配方设置投放正确原料品种，最
2投料投错原236中2、投料人员按时记录投料数量和品种，将原料标签
终产品未按配方单执行，造成不合格品
料品种留存在对应投料口处备查，生产负责人、现场品管定
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