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银行内部审计个人总结10篇

1.银行内部审计个人总结

一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险

xxxx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购

管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流

程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析

和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水

平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议

40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把

关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资

质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购

会xx项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门

外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万

元，审减金额xx万元，审减率xx%。

（三）加强合同审计。共审核经济合同xx份，审计过程中发现资料不完

备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合

同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

共完成竣工结算审计xx项，送审金额共计xx万元，审减金额xx万元，审

减率xx%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款

xx万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现

象，为企业节约了资金，创造经济效益。

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四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

xxxx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，

强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。xxxx年通过对

xxxx年至xxxx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实

效，审计检查发现的xx项问题已整改完成xx项，正在整改2项，整改率

98%。

通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了

落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。

2.银行内部审计个人总结

一、审计工作的开展与完成情况

1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人

员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激

发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的

认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2、加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目

进行检查，每月抽选出几个3—5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目

都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要

求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、

事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问

题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、项目上普遍存在的问题及整改措施

（一）审计中发现的问题。