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样机管理规范

1主要内容和适用范围

本标准规定了公司的科研样机管理的目的与意义、样机的分类、检验入库及

样机的使用、处理流程等。

本标准适用于本公司的科研样机的管理。

2样机管理的目的与意义

实施样机（包括研发样机与外购样机）管理是为了更好的规范样机使用流程，

保障项目组在产品研发过程中，能无障碍的使用样机，缩短项目开发周期，满足

项目开发需要。

样机的所有权属于公司，各部门按需使用。

3规范性引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文

件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提

倡使用本标准的各方探讨使用其必威体育精装版版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文

件，其必威体育精装版版本适用于本标准。

Q/CDJZG1116-2013采购控制程序

4术语和定义

4.1研发样机指项目组自主研发的原理样机（同功能样机）、试验样机（同

工程样机、设计定型），一般体现为项目实施过程中的阶段成果。

4.2外购样机指项目组根据项目开发的需要而外购的与项目目标成果性质

类似的产品。

4.3项目组指负责推进立项项目各项工作的项目团队，在项目实施过程中承

担一定的技术开发或资源协调等业务工作。

5职责分工

5.1项目组负责提供外购样机的购买渠道、技术指标、参与技术验收。

5.2采购部负责外购样机的议价、购买合同的签订。

5.3生产部库房负责外购样机与研发样机的日常保管。

5.4综合管理部负责样机的登记造册和使用登记等日常管理。

5.5财务部负责对样机的财务管理。

6研发样机的管理

6.1研发样机物料采购及数量研发样机的物料采购由项目组提出申请，生产

部依据申请下发生产计划并负责物料齐套。研发样机的数量在设计评审会上根据

需求讨论，原则上不超过10台，报分管领导审批后执行。

6.2研发样机的组装和调试Q/CDJZG0706-2013研发样机的组装和调试均由

项目组负责，生产部可在接到项目组申请后配合研发样机的组装。

6.3研发样机检验

a)检验原则：从功能、部件、外观和结构四方面进行验证。

b)研发样机由项目组在质量管理部的监督下自行检验，并填写样机检验报

告，质量管理部签字确认。

c)研发样机状态：检验结果分为合格和不合格（功能、部件、外观和结构各

方面的不合格项）。

6.4研发样机台帐综合管理部在项目结项后根据样机状态，对样机进行统一

分类编号，根据检验结果对合格和不合格样机做分类标识，建立健全样机台帐。

6.5研发样机保管生产部库房划出指定区域用于存放样机，并派专人进行保

管。

6.6研发样机使用研发样机原则上只供样机研发项目组使用，其他部门如需

使用，需向综合管理部提出申请。在样机借用期间，遵循“谁借用谁保管”的原

则。

6.7研发样机使用流程研发样机的使用流程如下：

1)使用者填写样机使用申请单，标明申请人、申请日期、使用原因、使用设

备、归还时间等信息；

2)申请人所在项目组（部门）项目经理（部门经理）对申请单信息进行签字

确认，综合管理部同研发样机项目组项目经理协商确认，并由分管科研领导最终

批准；若需借出公司，需有财务部会签；

3)申请者凭批准申请单到生产部库房处申领样机，并确认样机的技术状态是

否良好；

4)申请者使用完样机后，依据6.3对样机进行功能检验，并及时归还，完成

借用手续；生产部库房应在样机归还时确认其技术状态的良好性，做好记录。

7外购样机的管理

7.1外购样机原则项目组基于以下原因可申请购买样机：

1)深入研究了解研发产品涉及的技术，摸索产品开发思路；

2)汲取其他产品的技术先进性，提升项目产品的技术性能；

3)其他合理的原因。

7.2外购样机的采购数量外购样机的采购数量根据研发及试验需求，原则上

不超过5台，购买程序遵从Q/CDJZG1116-2013《采购控制程序》，财务部将样

机购买费用列入项目研发经费中。

7.3外购样机检验

a)检验原则：从功能、部件、外观和结构四方面进行验证。

b)外购样机由项目组在质量管理部的监督下自行检验，并填写样机检验报