全员危险源辨识及风险评估活动样表.docx

神华宁夏煤业集团公司羊场湾煤矿

全员危险源辨识记录卡

YCW-2014-2.1.1.7-JL-01

单位：中十四冶第一项目部

日期：二〇一四年

全员危险源辨识记录卡

辨识人

辨识日期

单位

岗位/工种

工作任务中存在的危险源

工作任务

工序

危险源

神华宁夏煤业集团公司羊场湾煤矿

工作场所登记表

YCW-2014-2.1.1.7-JL-02

单位：中十四冶第一项目部

日期：二〇一四年

工作场所登记表

序号

工作场所

序号

工作场所

1

+953m中部车场

2

六煤运输下山+1050m水平煤仓及装载硐室

单位负责人（盖章）：

神华宁夏煤业集团公司羊场湾煤矿

工作任务登记表

YCW-2014-2.1.1.7-JL-03

单位：中十四冶第一项目部

日期：二〇一四年

工作任务登记表

序号

工作任务名称

所包含工序个数

备注

1

火工品的领取、运输及井下储存

4

2

井下爆破作业

16

3

瞎炮处理

2

4

刮板机安装

7

5

刮板机回收

4

6

临时支护

4

7

锚杆支护

10

8

锚索支护

9

9

供排水管路安装

5

10

喷浆

6

合计

10项工作任务

67个工序

单位负责人（盖章）：

神华宁夏煤业集团公司羊场湾煤矿

设备登记表

YCW-2014-2.1.1.7-JL-04

单位：中十四冶第一项目部

日期：二〇一四年

设备登记表

序号

设备名称

设备型号

数量

使用地点

备注

1

刮板输送机

40T

1

+953m中部车场

2

挖掘机

久保田牌KX135—3S型

1

+953m中部车场

3

胶轮车

南骏

2

+953m中部车场

4

喷浆机

5.5KW

1

+953m中部车场

5

风动锚杆钻机

MQT-130型

2台

+953m中部车场

6

7

8

9

10

单位负责人（盖章）：

神华宁夏煤业集团公司羊场湾煤矿

风险管理手册

YCW-2014-2.1.2-JL-05

单位：中十四冶第一项目部

日期：二〇一四年

《风险管理手册》审签表

评审负责人

李玉华

评审日期

2014.02.25

评审方式

分组讨论

评审地点

项目部会议室

评审类别

区队风险评估小组评审

评审目的

通过辨识对矿井在生产活动中和服务过程中存在的人一机一环一管危险源是否全面，风险值是否全面，以及制定的管理标准和措施是否有限进行审定，以有限减少和控制各类危险，达到事故率最低、损失最小的目的。

评审内容

《十四冶金公司风险管理手册》

《十四冶金公司风险管理标准和管理措施》

参加评审人员

李玉华徐红斌刘兆科申志平李生伟周建仁樊文学邓远华马占林黄永红

冯建军马树利马树年马俊常随林吴江伟康省军黄爱军李玉明宋志祥

风险矩阵表

十四冶一项目部风险评估小组及职责

风险评估小组

组长：李玉华副组长：徐红斌

成员：刘兆科、申志平冯建军、马树利、马树年、李生伟、马俊周建仁樊文学邓远华马占林黄永红

常随林吴江伟康省军黄爱军李玉明宋志祥

风险评估小组主要职责：

1、组长负责组织对《风险管理手册》进行《管理标准和措施》进行审核；

2、副组长负责组织各班组成员进行管理标准与管理措施相关知识的培训；

3、各成员负责各班组对生产过程中的危险源进行辨识、分级、分类，并制定管理标准与管理措施及危险源检测、预警和控制办法；负责组织各班组进行危险源检测、预警和控制，对各班组管理标准和措施的执行情况进行监督考核；每年年初组织各班组，对危险源进行全面辨识、评价，并将危险源的增加和升级进行动态管理；负责组织各班组对管理标准和管理措施进行动态和年度更新；

风险管理概述：对十四冶金整个生产过程进行了风险源辨识，共有10项工作任务，其中重大工作任务有2项，中等风险任务3项，一般风险任务5项，每一项工作任务都按工序进行风险识别，对工作中119个危险源进行评估，其中人的方面84项，机的方面19项，环境方面9项，管理方面7项，

重点控制任务或工序：1、放炮作业的管理；2、火工品的管理；3、顶板的管理；4、掘进临时支护的管理；5、瓦斯检测，工作面一氧化碳超限处理等工作；6、井下电气焊作业管理；7、检修井下电器设备。

工作任务清单

特别重大风险任务

Ⅴ级(30~36)

重大风险任务

Ⅳ级(18~25)

中等风险任务

Ⅲ级(9~16)

一般风险任务

Ⅱ级(3~8)

低风险任务

Ⅰ级(1~2)

序号

任务名称

风险值

序号

任务名称

风险值

序号

任务名称

风险值

序号

任务名称

风险值

序号

任务名称

风险值

1

临时支护